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8 |
2 |
1 |
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3911100100 |
一般行政 |
307,922 |
280,106 |
313,382 |
27,816 |
1.本年度預算數307,922千元，包括人事費256,015千元，業務費40,057千元，設備及投資11,614千元，獎補助費236千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費256,015千元，較上 年度伸算增列調整待遇等經費1 5,170千元。 (2)基本行政工作維持費51,907千 元，較上年度增列分攤中央聯 合辦公大樓北棟空調箱汰換、 局本部資訊機房空調及環境控 制系統汰換等經費12,646千元 。 |
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8 |
2 |
2 |
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3911101000 |
領事事務管理 |
1,281,755 |
1,568,774 |
1,766,627 |
-287,019 |
1.本年度預算數1,281,755千元，包括業務費1,257,262千元，設備及投資24,493千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)基本行政工作維持費103,928千 元，較上年度減列護照線上申 辦系統建置等經費5,921千元。 (2)印刷及製作護照1,068,515千元 ，較上年度減列印製晶片護照 及護照登錄外包等經費286,610 千元。 (3)印製申請證照表件及須知17,51 3千元，較上年度減列印製簽證 貼紙等經費934千元。 (4)加強領務服務工作64,030千元 ，較上年度增列護照親辦委辦 費及製作APEC商務旅行卡耗材 費等6,269千元。 (5)領務電信傳遞22,541千元，較 上年度減列資訊通訊費117千元 。
(6)領務分支機構工作維持費5,228
千元，較上年度增列辦公室清
潔等經費294千元。 |
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