| 工作計畫名稱及編號 | 3911100100 一般行政 |
| 預算金額 | 307,922 |
| 計畫內容 | 1.一般行政管理事務及共同性工作等。 2.研究設計及管制考核工作。 3.本局人事管理事項。 4.歲計會計統計事項。 |
| 預期成果 | 1.維持工作環境整潔，加強安全措施，提高工作效率並發 揮研究設計功能，支援本局各組室達成任務。 2.全面提升同仁運用網際網路等資訊能力，以強化資訊流 通、管理及運用之效率。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 256,015 | 秘書室、人事室 | 本計畫計編列職員149人、工友4人、技工2人、 駕駛1人、聘用人員8人、約僱人員68人之人事費 255,815千元及查獲偽變造證照獎金200千元。 | |||
| 1000 人事費 | 256,015 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 111,304 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 43,171 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 2,240 | |||||
| 1030 獎金 | 36,517 | |||||
| 1035 其他給與 | 4,423 | |||||
| 1040 加班費 | 25,869 | |||||
| 1045 退休退職給付 | 120 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 15,019 | |||||
| 1055 保險 | 17,352 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 51,907 | 護照行政組、秘書室、人事室 | 本計畫編列業務費40,057千元、設備及投資11,6 14千元、獎補助費236千元，包括： 1.現職員工教育訓練及學分費補助等計需185千 元。 2.分支機構辦公室、影印機等租金計需2,324千 元。 3.公務車輛、公務機車等各項稅捐及規費計需60 千元。 4.公務車輛、辦公室機具及電子設備等保險費計 需206千元。 5.公務車輛油料、書報雜誌、文具紙張、辦公用 品等計需1,141千元。 6.本局及分支機構辦公大樓管理費、公務所需印 刷、清潔、保全、環境佈置、辦理員工文康活 動、領務大廳櫃檯員工制服、分攤大樓汰換空 調箱等經費計需33,399千元，辦理員工協助方 案74千元，合計33,473千元。 7.本局與分支機構辦公室等整修維護費計需316 千元。 8.車輛及辦公器具養護費450千元。 9.本局辦公大樓監視系統及冷氣機系統等維護費 計需1,684千元。 10.首長特別費計需218千元。 11.設備及投資： (1)汰換本局資訊機房空調及環境控制系統、 行政用資訊設備及差勤電子表單導入建置 等經費計需10,047千元。 (2)汰購各項辦公所需雜項設備計需1,567千元 。 12.退休退職人員三節慰問金計需236千元。 | |||
| 2000 業務費 | 40,057 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 185 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 2,324 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 60 | |||||
| 2027 保險費 | 206 | |||||
| 2051 物品 | 1,141 | |||||
| 2054 一般事務費 | 33,473 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 316 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 450 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,684 | |||||
| 2093 特別費 | 218 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 10,047 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 1,567 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 236 | |||||
| 3000 設備及投資 | 11,614 | |||||
| 4000 獎補助費 | 236 | |||||