| 工作計畫名稱及編號 | 4017010100 一般行政 |
| 預算金額 | 40,566 |
| 計畫內容 | 本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、教務 作業、輔導作業、總務作業、人事作業、會計作業及統計 作業等事務。 |
| 預期成果 | 1.配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成 。 2.維護優質的辦公環境及行政系統，提高行政管理效能。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 38,654 | 人事室、總務組 | 職員27人，工友2人及駕駛1人，共30人，計編列 人事費38,654千元（含考績獎金2,593千元；服 務獎章獎勵金15千元；年終加發一個半月工作獎 金3,164千元；依據行政院訂定退休（伍）軍公 教人員年終慰問金發給辦法所需退休人員之年終 慰問金94千元等）。 | |||
| 1000 人事費 | 38,654 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 24,003 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 1,308 | |||||
| 1030 獎金 | 5,866 | |||||
| 1035 其他給與 | 518 | |||||
| 1040 加班費 | 1,528 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 2,997 | |||||
| 1055 保險 | 2,434 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 1,912 | 各組室 | 本分支計畫係處理一般經常性公務所需基本行政 工作維持經費： 1.業務費1,776千元： (1)教育訓練費25千元： <1>機關薦送赴公私立學校修習學位、學分 等補助學分費、雜費10千元。 <2>機關自行辦理或派赴公私立訓練機構參 加各項訓練、研習所需教材及交通費等1 5千元。 (2)資訊服務費892千元： <1>電腦網路及硬體設備維護804千元。 <2>物品管理系統網路版維護26千元。 <3>防毒軟體授權62千元。 (3)其他業務租金170千元：租用公務車輛租金 等。 (4)保險費60千元：建物火災及公共意外責任 保險費等。 (5)物品185千元：使用年限未及2年或金額未 達1萬元之消耗品及非消耗品購置費。 (6)一般事務費161千元： <1>文康活動費90千元：按職員27人、工友2 人及駕駛1人，共30人，每人每年3千元 計列。 <2>印刷、辦公環境佈置、行政作業等經費7 1千元。 (7)房屋建築養護費114千元：辦公建築物維護 修繕費。 (8)車輛及辦公器具養護費28千元：辦公器具 養護費，按職員27人，每人每年1,048元計 列。 (9)短程車資5千元：短程洽公所需車資。 (10)特別費136千元：依規定標準編列所長特 別費。 2.設備及投資100千元： (1)資訊軟硬體設備費100千元：汰換個人電腦 主機4臺所需經費。 3.獎補助費36千元：退休退職人員三節慰問金， 按6人，每人每年6千元計列。 | |||
| 2000 業務費 | 1,776 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 25 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 892 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 170 | |||||
| 2027 保險費 | 60 | |||||
| 2051 物品 | 185 | |||||
| 2054 一般事務費 | 161 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 114 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 28 | |||||
| 2084 短程車資 | 5 | |||||
| 2093 特別費 | 136 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 100 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 36 | |||||
| 3000 設備及投資 | 100 | |||||
| 4000 獎補助費 | 36 | |||||