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10 |
10 |
1 |
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4017400100 |
一般行政 |
997,341 |
928,635 |
1,127,261 |
68,706 |
1.本年度預算數997,341千元，包括人事費878,252千元，業務費100,148千元，設備及投資18,287千元，獎補助費654千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費878,252千元，較上 年度伸算增列調整待遇等經費4 6,991千元。 (2)基本行政工作維持費119,089千 元，較上年度增列汰換電梯及 檔案整理勞務承攬等經費21,71 5千元。 |
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10 |
10 |
2 |
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4017400200 |
國有財產業務 |
2,077,962 |
2,128,236 |
2,014,960 |
-50,274 |
1.本年度預算數2,077,962千元，包括業務費1,915,818千元，設備及投資121,697千元，獎補助費40,447千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)國有財產接收保管經費111,813 千元，較上年度減列辦理浮覆 地回復所有權訴訟案等經費49, 154千元。 (2)國有財產管理處分經費1,879,0 73千元，較上年度減列辦理外 來入侵種埃及聖䴉、綠鬣蜥與 恆春半島銀合歡移除及復育計 畫等經費112,943千元，增列地 價稅與辦理強勢外來入侵種移 除防治及復育計畫等經費110,2 10千元，計淨減2,733千元。其 中： <1>被占用國有非公用不動產加 強清理第二期計畫總經費1,1 33,503千元，分6年辦理，10 9至113年度已編列928,765千 元，本年度續編最後1年經費 204,738千元，較上年度增列 16,075千元。 <2>國有非公用文化資產修復及 管理維護計畫總經費852,559 千元，分6年辦理，111至113 年度已編列281,712千元，本 年度續編第4年經費110,597 千元，較上年度減列7,131千 元。 <3>國有非公用不動產環境清理 維護暨登革熱高風險場域巡 查管理計畫總經費821,772千 元，分6年辦理，113年度已 編列136,962千元，本年度續 編第2年經費136,962千元， 與上年度同。 <4>向海致敬－海岸清潔維護計 畫總經費964,601千元，分4 年辦理，113年度已編列244, 023千元，本年度續編第2年 經費239,926千元，較上年度 減列4,097千元。 <5>新增強勢外來入侵種移除防 治及復育計畫總經費33,198 千元，分4年辦理，本年度編 列第1年經費16,170千元。 <6>上年度外來入侵種埃及聖䴉 、綠鬣蜥與恆春半島銀合歡 移除及復育計畫預算業已編 竣，所列89,354千元如數減 列。 (3)國有財產改良利用經費11,854 千元，較上年度減列辦理國有 土地參與都市更新業務等經費6 ,985千元。 (4)國有公用財產經費14,835千元 ，較上年度增列承德首長宿舍 汰換電梯等經費12,358千元。 (5)國有財產電腦化業務經費60,38 7千元，較上年度減列應用系統 軟體維護費等3,760千元。 |
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