|
01 人員維持 |
|
|
687,426 |
人事處、第三局、侍衛室 |
人員維持費用，計需687,426千元，按預算員額
，職員376人、工友37人、技工45人、駕駛33人
、聘用32人、約僱4人，共計527人，依規定標準
編列用人經費，其內容如下：
1.待遇435,150千元：
(1)總統、副總統待遇11,153千元。
(2)秘書長、副秘書長待遇7,425千元。
(3)戰略顧問待遇19,659千元。
(4)職員待遇227,634千元。
(5)軍職人員待遇97,406千元。
(6)約聘僱人員待遇21,542千元。
(7)技工及工友待遇50,331千元。
2.獎金116,139千元：係員工考績及年終工作獎
金、支（兼）領月退休金2萬8千元以下等符合
資格之退休人員年終慰問金、勤務獎金。
3.其他給與9,885千元：係軍職人員副食費、員
工休假補助及執行職務意外受傷慰問金。
4.加班費33,030千元：係員工加班費及未休假加
班費。
5.退休退職給付7,227千元：係軍職人員撫卹金
、技工及工友退撫給與。
6.退休離職儲金42,566千元：係職員退撫基（儲
）金、勞工退休準備金、政務人員離職儲金及
約聘僱人員退休金、離職儲金等公提部分。
7.保險43,429千元：係員工及約聘僱人員之公軍
勞健保費公提部分。 |
|
02 基本行政工作維持 |
|
|
233,756 |
第二局、第三局、人事處、侍衛室、公共事務室、主計處、法規委員會 |
基本行政工作維持經費，計需233,756千元。
1.業務費206,050千元：
(1)教育訓練費876千元：辦理員工在職訓練及
進修等經費。
(2)水電費29,144千元：水費1,033千元，電費
27,883千元，瓦斯費228千元。
(3)通訊費6,124千元：處理公務郵資及電訊聯
繫費用。
(4)權利使用費99千元：開放參觀常設展漫畫
家權利使用費。
(5)其他業務租金89千元：租用辦公室影印機
及電動機車電池租金。
(6)稅捐及規費611千元：係公務汽、機車牌照
稅、燃料使用費及檢驗費等。
(7)保險費1,073千元：係公務車輛及信義大樓
宿舍等保險費。
(8)兼職費192千元：醫療小組召集人兼職經費
。
(9)約用人員酬金1,630千元：係因應業務需要
遴用約用人員2人，協助翰墨代筆等工作經
費。
(10)按日按件計資酬金3,060千元：
<1>醫務所聘兼醫師及法律諮詢等顧問費2,7
01千元。
<2>採購評選（審）等會議出席費及專題演
講講座鐘點費等359千元。
(11)物品12,797千元：
<1>車輛油料839千元（明細詳「公務車輛明
細表」）。
<2>發電機用油54千元。
<3>辦公文具紙張、清潔用品及辦公器具耗
材等6,645千元。
<4>致頒輓額等經費1,881千元。
<5>檔案管理及停車證件等材料223千元。
<6>醫務所藥品及衛生器材1,400千元。
<7>非消耗性物品等1,305千元。
<8>識別證製作經費450千元。
(12)一般事務費55,303千元：
<1>員工文康活動經費1,587千元（預算員額
527人、約用人員2人，每人每年3,000元
），員工協助方案相關經費120千元。
<2>本府開放參觀與志工經費及辦理音樂會7
,207千元。
<3>辦公室及機關宿舍環境清潔維護管理、
膳食衛生安全作業等10,581千元。
<4>視訊會議系統設備租用服務費4,530千元
。
<5>辦理禮花致贈及本府與警衛安全勤務維
護協勤單位禮品等費用2,861千元。
<6>有線電視收視費、公務印刷及雜支等經
常性統籌事務費8,997千元。
<7>檔案數位典藏掃描建檔3,000千元。
<8>總統及副總統保健醫療費用850千元。
<9>主管人員、40歲以上員工健康檢查及軍
職人員體格檢查經費1,532千元。
<10>辦理專案活動園藝設計及養護等經費1,
000千元。
<11>會議、各項活動場地布置及載運作業委
外經費12,955千元。
<12>建築物與消防設施安全檢查及申報經費
83千元。
(13)房屋建築養護費64,591千元：
<1>辦公房屋及機關宿舍等建築養護費5,149
千元。
<2>本府周邊、南北苑及相關建築庭園等維
護保養3,683千元。
<3>白蟻定期防治檢測等482千元。
<4>夜間照明設備維護保養600千元。
<5>開放參觀展場維護4,500千元。
<6>憲兵211營駐府營舍養護2,000千元。
<7>本府出入口及外牆飾帶等清洗粉刷養護1
,052千元。
<8>大溪陵寢建築及環境維護500千元。
<9>偏樓屋頂防水補強整修經費11,000千元
（總統府111年1月12日華總第111100009
0號簽核定總經費21,000千元，分3年辦
理，112至113年度已編列10,000千元，
本年度編列最後1年經費11,000千元）。
<10>外牆立面門窗整修及露台防水改善23,6
75千元（總統府113年1月15日華總第11
310001240號簽核定總經費97,000千元
，分4年辦理，本年度編列第1年經費23
,675千元）。
<11>憲兵211營駐府營舍空間改善工程委託
規劃設計1,250千元，總統警衛室寢室
維護800千元。
<12>本府組合式水箱蓄水池修繕9,900千元
。
(14)車輛及辦公器具養護費2,022千元：
<1>公務車輛養護940千元（明細詳「公務車
輛明細表」）。
<2>辦公器具養護費432千元。
<3>影印機設備養護費650千元。
(15)設施及機械設備養護費23,983千元：
<1>機電設備、冷氣機、電梯、消防設施及
空調等養護費8,358千元。
<2>數位攝影剪輯處理設備、總機系統、識
別管理系統及檔案庫房安全維護等養護
費1,423千元。
<3>金屬偵測門、X光機及電動阻車閘等養護
費1,698千元。
<4>府區監控及自動追蹤、電子圍籬暨風雷
防闖警報系統等養護費4,236千元。
<5>本府無障礙設施等養護費268千元。
<6>本府南北廣場整修8,000千元。
(16)國內旅費683千元。
(17)國外旅費507千元。
(18)短程車資260千元。
(19)特別費3,006千元：副總統2,061千元（17
1,700元x12月），秘書長477千元（39,70
0元x12月），副秘書長468千元（19,500
元x12月x2人）。
2.設備及投資26,792千元：
(1)機械設備費6,801千元：
<1>攝影器材等設備更新501千元。
<2>府區維安監視系統設備汰換6,300千元。
(2)雜項設備費19,991千元：
<1>影印機、電視機、冷氣機等辦公及事務
設備3,635千元。
<2>侍警衛人員訓練器材汰換240千元。
<3>中央空調主機與送風機系統汰換風機與
管線經費8,500千元（總統府113年5月31
日華總第11310031580號簽核定修正，總
經費90,893千元，分5年辦理，112至113
年度已編列33,540千元，本年度編列第3
年經費8,500千元）。
<4>總統警衛室寢室設施改善2,700千元。
<5>會客室揚聲器及監控系統更新4,916千元
。
3.獎補助費914千元：
(1)捐助本府公務人員協會50千元。
(2)退休公務人員支（兼）領月退休金2萬8千
元以下者、退職工友（含技工、駕駛）等
符合資格之退休退職人員三節慰問金864千
元。 |
|
03 資訊行政工作維持 |
|
|
112,886 |
第二局 |
資訊行政工作維持經費，計需112,886千元，其
中資訊資安基礎環境創新升級計畫38,000千元（
總統府111年1月4日華總第1101007165號簽核定
總經費131,611千元，分4年辦理，112至113年度
已編列62,641千元，本年度編列第3年經費38,00
0千元）。
1.業務費68,895千元：
(1)教育訓練費380千元。
(2)通訊費4,405千元：
<1>網際網路專線等通訊費4,000千元。
<2>租用雲端機房乙太專線等通訊費405千元
。
(3)資訊服務費60,289千元：
<1>資訊硬體設備、軟體、全球資訊網及府
區資安防護設備維護等經費25,374千元
。
<2>府區資通安全偵測與防禦機制經費7,500
千元。
<3>資通安全檢測、持續辦理資訊安全管理
系統（ISMS）驗證、雲端電子郵件系統
服務及網路防火牆維護等13,481千元。
<4>購置各類辦公室應用軟體授權1,973千元
。
<5>購置身份識別與存取管理使用者授權軟
體3,380千元。
<6>內網超融合虛擬平台、通用辦公室自動
化及人事差勤系統等維護經費6,581千元
（資訊資安基礎環境創新升級計畫）。
<7>零信任網路架構身分驗證及設備鑑別授
權2,000千元（資訊資安基礎環境創新升
級計畫）。
(4)其他業務租金584千元：全球資訊網及異地
備援共構機房機箱租用費。
(5)按日按件計資酬金212千元：
<1>邀請專家、學者出席等經費103千元。
<2>辦理講習、訓練講座鐘點費109千元。
(6)委辦費960千元：委託辦理AI資安相關議題
研究經費。
(7)物品1,934千元：購買資訊專業書籍雜誌、
耗材等。
(8)一般事務費131千元：辦理講習、訓練及會
議等作業費。
2.設備及投資43,991千元：
(1)硬體設備費8,062千元：
<1>個人電腦、記憶體、掃描器及印表機等
周邊設備7,702千元。
<2>汰換工作站及伺服主機等設備360千元。
(2)軟體購置費14,509千元：
<1>系統開發工具及系統軟體等800千元。
<2>購置目錄服務主機資訊安全強化套件包2
,360千元。
<3>建置資訊資安服務監視預警儀表板5,200
千元（資訊資安基礎環境創新升級計畫
）。
<4>建置零信任設備健康管理及資安防護機
制等6,149千元（資訊資安基礎環境創新
升級計畫）。
(3)系統開發費21,420千元：
<1>全球資訊網功能擴充1,500千元。
<2>行程暨活動相片管理、電話陳情等系統
精進及民意信箱改版建置1,850千元。
<3>建置辦公室自動化系統軟硬體平台經費1
5,070千元（資訊資安基礎環境創新升級
計畫）。
<4>全球資訊網系統架構資安強化3,000千元
（資訊資安基礎環境創新升級計畫）。 |