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01 人員維持 |
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289,602 |
人事室 |
本項計需經費289,602千元，其內容如下：
1.編制內職員人事費183,029千元。
2.約聘僱人員人事費4,250千元。
3.編制內技工及工友人事費3,530千元。
4.年終工作獎金及考績獎金等41,468千元。
5.其他給與3,521千元。
6.員工加班費16,401千元。
7.技工工友退職給付等380千元。
8.員工退撫基金、約聘僱人員退休離職儲金、技
工及工友退休準備金、工友退職與轉任職員之
工友年資退職及撫卹等19,298千元。
9.員工參加公保與勞保及健保保險費補助17,725
千元。 |
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1000 人事費 |
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289,602 |
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1015 法定編制人員待遇 |
183,029 |
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1020 約聘僱人員待遇 |
4,250 |
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1025 技工及工友待遇 |
3,530 |
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1030 獎金 |
41,468 |
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1035 其他給與 |
3,521 |
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1040 加班費 |
16,401 |
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1045 退休退職給付 |
380 |
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1050 退休離職儲金 |
19,298 |
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1055 保險 |
17,725 |
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02 基本行政工作維持 |
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72,217 |
秘書室、人事室、資訊中心 |
本項計需經費72,217千元，其內容如下：
1.現職員工參加進修及訓練補助等365千元，包
括：
(1)現職員工參加進修學分費240千元。
(2)因業務需要之相關訓練補助費125千元。
2.辦公大樓水電費等8,115千元，包括：
(1)辦公廳舍水費400千元。
(2)電費及其他動力費7,715千元。
3.寄發公文郵件郵費及公務使用電話數據交換等
通訊費11,586千元，包括：
(1)租用網路骨幹月租費7,982千元（含電信局
通訊數據機及電訊線路費用）。
(2)公文郵件郵費及電話費、傳真、公務使用
電話數據交換等費用3,604千元。
4.資訊服務費計需26,938千元，包含現有系統及
設備維護、改版及擴充等需求，包括：
(1)基礎資訊設備維護（含UPS、伺服器及網路
設備等）。
(2)資訊系統維護（含全球資訊網、公文系統
及行政資訊系統等）。
(3)資通系統向上集中－資訊（含集中機房伺
服器及儲存設備等）。
(4)資通系統向上集中－資安（含集中機房系
統檢測及資安驗證等）。
5.稅捐及規費295千元，包括：
(1)公務車牌照稅等稅捐174千元。
(2)土地規費等121千元。
6.保險費301千元，包括：
(1)公務車輛保險費111千元，內含：
<1>強制險、第三人責任險及乘客險22千元
。
<2>另依需要核實編列車體損失險、竊盜險
等保險費89千元。
(2)辦公大樓等保險190千元。
7.委請專家（業）人員等相關服務費用、辦理高
級中等以下學校教育業務所需聘任專家學者及
工程查核、採購稽核、訪視等出席費、顧問費
、審稿費及評鑑費等經費1,340千元。
8.委託辦理公文處理與管考業務講習及網頁英譯
等費用239千元。
9.物品4,261千元，包括：
(1)辦公機具汰換零組件、文具用品及紙張、
碳粉等消耗性事務用品2,641千元。
(2)非消耗性物品購置費1,342千元。
(3)公務車油料278千元。
10.一般事務費12,775千元，包括：
(1)辦公大樓及職務宿舍等保全9,591千元。
(2)辦公大樓及宿舍區域環境清潔及勞務等工
作1,585千元。
(3)公務人員健康檢查費用774千元。
(4)員工文康、慶生活動經費825千元。
11.辦公房舍、檔案庫房及職務宿舍建物老舊，
需加強辦公廳舍安全設施與修繕及檔案庫房
防火、保全等安全設施1,900千元。
12.公務汽車及辦公器具等養護費444千元。
13.辦公廳舍電梯及機電設施維護費3,110千元。
14.獎勵及慰問330千元，包括：
(1)退休職員三節慰問金30千元。
(2)退休技工友三節慰問金300千元。
15.依規定標準編列首長因公所需特別費用218千
元。 |
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2000 業務費 |
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71,887 |
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2003 教育訓練費 |
365 |
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2006 水電費 |
8,115 |
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2009 通訊費 |
11,586 |
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2018 資訊服務費 |
26,938 |
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2024 稅捐及規費 |
295 |
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2027 保險費 |
301 |
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2036 按日按件計資酬金 |
1,340 |
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2039 委辦費 |
239 |
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2051 物品 |
4,261 |
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2054 一般事務費 |
12,775 |
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2063 房屋建築養護費 |
1,900 |
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2066 車輛及辦公器具養護費 |
444 |
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2069 設施及機械設備養護費 |
3,110 |
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2093 特別費 |
218 |
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4085 獎勵及慰問 |
330 |
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4000 獎補助費 |
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330 |
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03 辦公房屋整修及設備購置 |
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68,725 |
秘書室、資訊中心 |
本項計需經費68,725千元，其內容如下：
1.個人電腦、伺服主機、網路設備之新增與汰換
及系統開發等相關費用28,282千元，包括：
(1)資訊設備汰換更新（含公務電腦、伺服器
、網路設備等）。
(2)資訊系統開發（含行政資訊系統、薪資系
統、差勤系統及國立高級中等學校會計暨
彙編系統等改版）。
(3)資訊軟體購置。
2.汰換冷氣、辦公桌椅櫃、辦公大樓電梯等設備
及各式自動化辦公室事務機具等相關費用2,79
6千元。
3.本署辦公廳舍建築物修繕工程等相關費用37,6
47千元。 |
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3000 設備及投資 |
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68,725 |
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3010 房屋建築及設備費 |
37,647 |
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3030 資訊軟硬體設備費 |
28,282 |
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3035 雜項設備費 |
2,796 |
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