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02 基本行政工作維持 |
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40,648 |
秘書室、人事室、政風室、主計室 |
本項計畫經費40,648千元，其內容如下：
1.業務費36,004千元，包括：
(1)教育訓練費450千元。
(2)辦公室用水費、電費及瓦斯費1,739千元。
(3)郵資、電話費及網路通訊費等2,200千元。
(4)文書系統資訊操作維護費1,600千元。
(5)檔案空間、事務機器租借費及影印機租金
等200千元。
(6)稅捐及規費1,493千元，包括：
<1>公務車輛（含機車1輛）之燃料使用費等
規費33千元及牌照稅60千元。
<2>體育聯合辦公大樓地價稅及房屋稅1,400
千元。
(7)保險費150千元，辦理各類所得扣繳補充保
險費、公務車輛（含機車1輛）保險費及本
署人員因業務活動所需保險等。
(8)辦理文書事務行政業務約用人員經費1,138
千元。
(9)顧問費、專家出席費及講座鐘點費等按日
按件計資酬金258千元。
(10)物品1,993千元，包括：
<1>油料：汽車1輛，年耗油約1,668公升，
年需55千元；機車1輛，年耗油約312公
升，年需10千元，合計65千元。
<2>其他行政事務用消耗品及非消耗品1,928
千元。
(11)一般事務費16,182千元，包括：
<1>文康活動費，以143人計(含機關預算員
額134人及約用人員9人)，每人3千元，
年需429千元。
<2>體育聯合辦公大樓保全管理費5,000千元
。
<3>辦公室清潔及維護管理所需費用，每月5
00千元，年需6,000千元。
<4>一般事務性印刷、文書檔案、資料建置
及其他雜項等費用4,753千元（含員工協
助方案140千元）。
(12)房屋建築養護費1,192千元。
(13)車輛及辦公器具養護費183千元，包括：
<1>車輛養護費，購置滿2年未滿4年電動汽
車1輛，年需23千元；購置滿2年未滿4年
非電動汽車1輛，年需25千元；另機車1
輛，年需2千元，合計50千元。
<2>辦公器具養護費133千元。
(14)設施及機械設備養護費6,072千元，包括
：
<1>電梯、機電、空調、電話交換機、監控
系統等專項維護，每月500千元，年需6,
000千元。
<2>首長宿舍管理費，每月6千元，年需72千
元。
(15)國內旅費740千元。
(16)公物搬運費151千元。
(17)短程車資45千元。
(18)依規定標準編列首長特別費，首長每月18
,100元，年需218千元。
2.設備及投資4,596千元，包括：
(1)體育聯合辦公大樓漏水改善及維修800千元
。
(2)體育聯合辦公大樓維護整修及空間調整3,5
96千元。
(3)汰換辦公桌椅與事務櫃等設備及汰換各式
自動化辦公室事務機具200千元。
3.獎補助費48千元，係退休人員三節慰問金。 |
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03 綜合規劃業務 |
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27,346 |
運動產業及企劃組 |
本計畫工作重點：規劃整體體育運動政策，辦理
資通訊基礎設施維護及運作，辦理資安管理及檢
測等。
1.業務費22,780千元，包括：
(1)郵資、電話費及網路通訊費等200千元。
(2)資訊服務費14,860千元，辦理機房維運與
資訊安全維護等，辦理內容如下：
<1>辦理機房維運、伺服器主機、網路通訊
設備維護、個人電腦維護與使用者叫修
服務5,200千元。
<2>本署差勤系統、預算執行管制系統、重
要業務管理系統、內網系統、官網系統
等各類業務資訊系統之維運及擴充3,710
千元。
<3>資通安全管理維護、弱點掃描、資安健
檢、辦理各中級以上系統資通安全滲透
測試及分攤SOC資安監控等3,520千元。
<4>軟體使用授權：包含防毒軟體、資安管
理軟體、防火牆軟體、Adobe軟體、資產
管理、辦公室軟體等2,430千元。
(3)租賃影印機等其他業務租金200千元。
(4)專家出席費、講座鐘點費等按日按件計資
酬金600千元。
(5)委辦費3,000千元，包括：
<1>辦理體育運動政策規劃、法規、制度綜
合研究、調查與研習等1,700千元。
<2>辦理體育基金會輔導1,300千元。
(6)行政事務用消耗品及非消耗品264千元。
(7)一般事務費3,606千元，包括：
<1>出版國民體育季刊（含電子版）4期1,99
5千元。
<2>辦理運動統計680千元。
<3>辦理體育運動之資料蒐整分析、性別主
流化業務等事宜15千元。
<4>辦理年報電子書500千元。
<5>辦理消費者保護教育系列活動216千元。
<6>辦理體育運動相關資料彙編200千元。
(8)國內旅費50千元。
2.設備及投資4,566千元，辦理伺服器主機、網
路設備、資安設備、資料儲存設備、作業系統
平臺、資料庫軟體平台與個人端資訊設備更新
等。 |