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01 人員維持 |
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175,284 |
第三組、人事室 |
人員維持費用，計需175,284千元。
1.政務人員待遇27,376千元，係秘書長、副秘書
長、諮詢委員之待遇。
2.法定編制人員待遇77,153千元，包括：
(1)文職人員(含委任至簡任)之待遇56,508千
元。
(2)軍職人員之待遇6,303千元。
(3)聘用人員之待遇14,342千元。
3.約聘僱人員待遇4,060千元，係約聘及約僱人
員之待遇。
4.技工及工友待遇12,709千元，係技工、駕駛(
含士官)及工友之待遇。
5.獎金22,643千元，包括：
(1)考績獎金9,000千元。
(2)模範公務人員獎金80千元。
(3)年終工作獎金13,563千元。
6.其他給與1,966千元，包括：
(1)軍職人員主副食及服裝費206千元。
(2)休假及旅遊補助1,760千元。
7.加班費7,728千元，包括：
(1)超時加班費4,128千元。
(2)未休假加班費3,600千元。
8.退休離職儲金10,290千元，包括：
(1)政務人員離職儲金1,704千元。
(2)公務人員退撫基金5,521千元。
(3)軍職人員退撫基金849千元。
(4)約聘僱人員離職儲金916千元。
(5)技工、駕駛及工友勞退金1,300千元。
9.保險11,359千元，包括：
(1)健保機關負擔部分6,839千元。
(2)公務人員公保機關負擔部分2,255千元。
(3)技工、工友及約聘僱人員勞保機關負擔部
分1,916千元。
(4)軍職人員軍保機關負擔部分349千元。 |
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02 基本行政工作維持 |
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31,334 |
第一組、第二組、第三組、人事室、主計室、政風室 |
基本行政工作維持費，計需31,334千元，包括：
1.業務費24,450千元：
(1)教育訓練費200千元，包括：
<1>現職員工進修補助費80千元。
<2>現職員工實施資料蒐集、資料庫管理及
風險管理等教育訓練所需費用120千元。
(2)水電費5,191千元，包括：
<1>辦公室及正副首長、單身宿舍水費，依
實際需要編列320千元。
<2>辦公室及正副首長、單身宿舍電費、瓦
斯費等，依實際需要編列4,871千元。
(3)通訊費650千元，係公務聯繫所需郵資、數
據交換、網路通訊及電話費等。
(4)資訊服務費8,607千元，包括：
<1>資訊安全、人事及行政業務等資訊系統
之例行維護費6,503千元。
<2>資訊設備定期保養、故障修復及備份系
統維護經費1,285千元。
<3>防毒軟體等授權費819千元。
(5)其他業務租金60千元，係影印機租賃等費
用。
(6)稅捐及規費275千元，包括：
<1>汽(機)車牌照稅151千元，詳見公務車輛
明細表。
<2>汽(機)車燃料使用費69千元，詳見公務
車輛明細表。
<3>汽(機)車檢驗費等55千元。
(7)保險費400千元，包括：
<1>汽(機)車投保任意險及第三責任強制險
等374千元，詳見公務車輛明細表。
<2>正副首長、單身宿舍保險費10千元。
<3>軍職人員團體意外保險16千元。
(8)按日按件計資酬金220千元，包括：
<1>法律諮詢顧問費等125千元。
<2>辦理員工專精講習、專題演講等之講座
鐘點費等95千元(含員工協助方案經費55
千元)。
(9)物品2,599千元，包括：
<1>車輛油料費650千元，詳見公務車輛明細
表。
<2>辦公文具紙張、清潔用品、員工識別證
製作及辦公器具耗材等消耗品購置費1,4
19千元。
<3>非消耗品購置費530千元。
(10)一般事務費3,303千元，包括：
<1>員工文康活動所需經費366千元，按預算
員額122人，每人每年3千元計列。
<2>辦公廳舍及宿舍公共環境等清潔維護費
用1,300千元。
<3>有線電視費115千元。
<4>各項競賽表揚活動之獎牌製作及正副首
長、一級以上主管人員與40歲以上公務
人員(2年1次)健康檢查及退休(職)人員
紀念品等381千元。
<5>國會聯繫工作等412千元。
<6>辦理政風業務及法令教育活動費用等132
千元。
<7>對團體之慰勞獎助、警衛安全等相關支
援單位三節加菜金162千元。
<8>辦理預、決算、專題報告之編印費用及
其他內部行政支援單位一般共同性費用4
35千元。
(11)房屋建築養護費526千元，包括：
<1>辦公廳舍維護修繕276千元。
<2>正副首長宿舍維修250千元。
(12)車輛及辦公器具養護費576千元，包括：
<1>依標準編列車輛養護費533千元，詳見公
務車輛明細表。
<2>辦公用具養護費43千元。
(13)設施及機械設備養護費584千元，包括：
<1>各型空調及冷氣機保養維護費349千元。
<2>分攤辦公室電梯維護費160千元。
<3>低壓設備檢測費用60千元。
<4>各類機具維修保養費15千元。
(14)國內旅費30千元，係員工因公出差所需差
旅費。
(15)運費30千元，係臨時物品運送費用。
(16)短程車資20千元，係洽公短程車資。
(17)正、副首長特別費1,179千元。
<1>秘書長39,700元×12月=477千元。
<2>副秘書長19,500元×12月×3人=702千元
。
2.設備及投資6,818千元：
(1)資訊軟硬體設備費6,219千元，包括：
<1>硬體設備費4,968千元，係汰換電話系統
等費用。
<2>軟體購置費801千元，係購置端點偵測及
應變機制軟體等費用。
<3>系統開發費450千元，係新增薪資及公文
等系統功能。
(2)雜項設備費599千元，係汰換冷氣機、電視
機及碎紙機等辦公設備。
3.獎補助費66千元，係退休退職人員11人三節慰
問金，依每人每節2千元標準計列。 |