|
01 人員維持 |
|
|
217,500 |
人事室 |
本項計需經費217,500千元，其內容如下：
1.本年度預算員額164人，為職員133人、駐警1
人、技工4人、工友3人、駕駛1人、約聘僱人
員22人，編列人員待遇為153,621千元、年終
工作獎金19,971千元、考績獎金6,372千元、
退休人員特殊功勳獎賞72千元。
2.其他給與及加班費9,139千元，包括其他給與2
,708千元、超時加班費703千元及未休假加班
費5,728千元。
3.退休退職給付及退休離職儲金14,346千元。
4.健保、勞保及公保等保險費13,979千元。 |
|
|
1000 人事費 |
|
217,500 |
|
|
|
|
|
1015 法定編制人員待遇 |
137,241 |
|
|
|
|
|
1020 約聘僱人員待遇 |
12,817 |
|
|
|
|
|
1025 技工及工友待遇 |
3,563 |
|
|
|
|
|
1030 獎金 |
26,415 |
|
|
|
|
|
1035 其他給與 |
2,708 |
|
|
|
|
|
1040 加班費 |
6,431 |
|
|
|
|
|
1045 退休退職給付 |
120 |
|
|
|
|
|
1050 退休離職儲金 |
14,226 |
|
|
|
|
|
1055 保險 |
13,979 |
|
|
|
02 基本行政工作維持 |
|
|
120,677 |
秘書室 |
本項計需經費120,677千元，其內容如下：
1.員工教育訓練費66千元。
2.水、電及其他動力費16,643千元，包括：三峽
、臺北及臺中三院區水費505千元、電費15,38
8千元及其他動力費（供應研習學員宿舍熱水
及餐廳用瓦斯費）750千元。
3.三峽、臺北及臺中三院區公務聯繫通訊費（含
電話費及郵資）403千元。
4.資訊操作維護費、資訊設備租金及雲端服務費
等2,884千元。
5.租賃事務機及派車等904千元。
6.公務車牌照稅、燃料費、房屋稅及建築物昇降
設備許可證申請配合業務需要繳納稅捐及規費
等124千元。
7.公務車各項保險費、建物、財產火災等保險30
4千元。
8.庶務約用人員業務費14,724千元。
9.聘請法律顧問、專家學者出席費及鐘點費等1,
192千元。
10.辦公用消耗品及非消耗品1,249千元、高壓鍋
爐及車輛用油374千元。
11.三峽、臺北及臺中三院區之一般事務費28,31
8千元，包括：
(1)辦公大樓及研習學員宿舍等保全8,369千元
。
(2)辦公大樓及宿舍區域環境清潔、草坪樹木
修剪綠美化工作、宿舍委外管理、消毒除
蟲病媒蚊防治等13,470千元。
(3)研習學員宿舍被服洗滌750千元。
(4)駕駛人力及駐點人員加班工資599千元。
(5)洗碗機租用、收視、訂報、環境或活動場
地佈置、郵件收發委外等787千元。
(6)文書業務委外承攬1,304千元。
(7) ISO驗證及輔導、本院年報與文宣紀念品
、合作辦理學術研討活動、員工健康檢查
及業務用文件印刷等1,788千元。
(8)員工文康活動1,041千元（347人*3,000元
）。
(9)員工協助方案系列210千元。
12.房屋建築養護費7,850千元。
13.車輛及辦公器具養護費230千元（其中辦公器
具養護156人*1,048元=163,488元）。
14.設施及機械設備養護費（含機電、空調、電
梯、高低壓設備等）14,547千元。
15.國內出差旅費313千元。
16.參訪貴州研究單位、學術機構和創新產業131
千元（含交通費42千元、生活費75千元與辦
公費14千元）。
17.參訪日本與南韓行政機關、研究中心與教育
機構計畫302千元（含交通費103千元、生活
費193千元、辦公費6千元）。
18.公務運輸費用10千元。
19.按規定標準編列首長因公所需特別費217千元
。
20.三峽總院區傳習苑與文薈堂空間改善工程、
傳習苑性別友善廁所設置及大門口設施與景
觀改善等13,737千元（房屋建築及設備費）
。
21.行政整合系統功能增修、三峽總院區鐸聲館
空調水泵更換與文薈堂自動門系統、三峽總
院區冰水主機及相關設備汰舊換新等15,849
千元（系統開發費250千元及雜項設備費15,5
99千元）。
22.退休退職人員三節慰問金306千元。 |
|
|
2000 業務費 |
|
17,601 |
|
|
|
|
|
2003 教育訓練費 |
66 |
|
|
|
|
|
2006 水電費 |
16,643 |
|
|
|
|
|
2009 通訊費 |
3,841 |
|
|
|
|
|
2018 資訊服務費 |
5,374 |
|
|
|
|
|
2021 其他業務租金 |
88 |
|
|
|
|
|
2024 稅捐及規費 |
124 |
|
|
|
|
|
2027 保險費 |
304 |
|
|
|
|
|
2033 約用人員酬金 |
5,298 |
|
|
|
|
|
2036 按日按件計資酬金 |
1,192 |
|
|
|
|
|
2051 物品 |
1,623 |
|
|
|
|
|
2054 一般事務費 |
3,000 |
|
|
|
|
|
2063 房屋建築養護費 |
7,850 |
|
|
|
|
|
2066 車輛及辦公器具養護費 |
230 |
|
|
|
|
|
2069 設施及機械設備養護費 |
14,547 |
|
|
|
|
|
2072 國內旅費 |
313 |
|
|
|
|
|
2075 大陸地區旅費 |
131 |
|
|
|
|
|
2078 國外旅費 |
302 |
|
|
|
|
|
2081 運費 |
10 |
|
|
|
|
|
2093 特別費 |
217 |
|
|
|
|
|
3010 房屋建築及設備費 |
13,737 |
|
|
|
|
|
3030 資訊軟硬體設備費 |
950 |
|
|
|
|
|
3035 雜項設備費 |
15,599 |
|
|
|
|
|
4085 獎勵及慰問 |
306 |
|
|
|
|
3000 設備及投資 |
|
950 |
|
|
|
|
4000 獎補助費 |
|
306 |
|
|
|
03 資訊運用及管理 |
|
|
18,551 |
綜合規劃室 |
本項計需經費18,551千元，其內容如下：
1.全院數據通訊費1,994千元及一般通訊費1,847
千元（包含電路費用及無線網路維護費），計
3,841千元。
2.全院資訊設備維運服務、全院共通資訊環境維
護、資訊安全管理系統（ISO 27001）稽核等
經費13,760千元，包括：
(1)全院資訊設備維運服務，用於三峽總院區
、臺北院區機房環境與機房設備維護保養
、系統主機、網路電話系統、資安稽核及
顧問輔導費用、電子郵件系統維護、全院
電腦等提供必要之設備維修與技術服務費
用，全院共通資訊環境障礙排除費用等資
訊服務費5,374千元。
(2)辦公室影印機租賃等其他業務租金88千元
。
(3)資訊約用人力業務費5,298千元。
(4)資訊人力委外之勞務承攬等一般事務費3,0
00千元。
3.全院資訊硬體設備汰換購置經費950千元(硬體
設備費)。 |