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01 人員維持 |
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251,049 |
院本部 |
行政人員162人、駐警5人、技工8人、駕駛3人、
工友1人及約聘僱人員11人，年需經費251,049千
元，包括：
1.政務人員待遇10,630千元。
2.法定編制人員待遇136,385千元。
3.約聘僱人員待遇9,403千元。
4.技工、駕駛及工友待遇4,300千元。
5.年終工作獎金、考績獎金及特殊功勳獎賞等40
,542千元。
6.休假補助3,806千元。
7.超時加班及未休假加班費12,965千元。
8.退休退職給付2,260千元。
9.退休離職儲金15,814千元。
10.保險費14,944千元。 |
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1000 人事費 |
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251,049 |
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1010 政務人員待遇 |
10,630 |
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1015 法定編制人員待遇 |
136,385 |
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1020 約聘僱人員待遇 |
9,403 |
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1025 技工及工友待遇 |
4,300 |
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1030 獎金 |
40,542 |
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1035 其他給與 |
3,806 |
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1040 加班費 |
12,965 |
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1045 退休退職給付 |
2,260 |
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1050 退休離職儲金 |
15,814 |
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1055 保險 |
14,944 |
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02 基本行政工作維持 |
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39,609 |
院本部 |
本年度預算數39,609千元，係辦理院區總變電站
及區變電站高壓電設備、道路及其他公共設施、
辦公房舍發電機、消防、電梯、中央空調與數位
式交換機維護保養、公共空間環境景觀工程之管
理維護及行政、出納、總務事務等，較上年度增
列1,193千元，主要編列用途科目如次：
1.員工在職進修訓練之教材、膳宿及交通費等計
105千元。
2.水電費計28千元。
3.郵資、電話及傳真機費用等計40千元。
4.盆景等其他業務租金計207千元。
5.公務車牌照稅及燃料費等稅捐及規費計160千
元。
6.公務車、志工團保及美術館藝術品等保險費計
300千元。
7.約聘僱助理人員30人薪資及勞健保費等計23,9
77千元，工讀生2人薪資及勞健保費等計1,000
千元，共計24,977千元。(依實際工作月數支
薪)
8.專家學者出席費、演講費、審查費等計158千
元。
9.公務車用油料等計215千元，消耗品計334千元
及非消耗品計478千元，共計1,027千元。
10.駐警隊所屬管轄保全費計1,206千元，員工協
助方案相關經費計26千元，印刷、清潔及各
項雜支等計1,120千元，駕駛人力外包費計62
0千元，職員（中央機關編制內40歲以上公務
人員）健康檢查費計252千元，員工190人文
康活動費計570千元及宿舍管理費計652千元
，共計4,446千元。
11.宿舍等房屋建築養護費計2,201千元。
12.車輛養護費計248千元及辦公器具養護費計11
1千元，共計359千元。
13.全院消防設備養護及建築物公共安全檢查作
業等計454千元，院區辦公房舍等相關機電設
備之保養維修計485千元，景觀及環境美化改
善等計1,061千元，共計2,000千元。
14.赴國內各地區出差旅費計29千元。
15.運輸搬運費等計10千元。
16.短程車資計58千元。
17.特別費計1,179千元。
18.雜項設備費計1,869千元，包括：院本部及宿
舍抽油煙機、熱水器、廚具、冷氣等設備。
19.退休(職)人員及在職亡故人員遺族16人3節慰
問金計96千元、退休技工、工友60人3節慰問
金計360千元，共計456千元。 |
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2000 業務費 |
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12,270 |
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2003 教育訓練費 |
105 |
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2006 水電費 |
328 |
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2009 通訊費 |
32 |
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2021 其他業務租金 |
42 |
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2024 稅捐及規費 |
160 |
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2027 保險費 |
300 |
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2033 約用人員酬金 |
9,034 |
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2036 按日按件計資酬金 |
98 |
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2051 物品 |
200 |
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2054 一般事務費 |
2,363 |
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2063 房屋建築養護費 |
70 |
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2066 車輛及辦公器具養護費 |
359 |
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2069 設施及機械設備養護費 |
100 |
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2072 國內旅費 |
29 |
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2081 運費 |
10 |
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2084 短程車資 |
58 |
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2093 特別費 |
1,179 |
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3035 雜項設備費 |
200 |
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4085 獎勵及慰問 |
456 |
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2045 國內組織會費 |
3 |
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3000 設備及投資 |
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200 |
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4000 獎補助費 |
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456 |
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03 幼稚園運作維持 |
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12,470 |
院本部 |
本年度預算數12,470千元，係辦理幼兒保育及教
學之活動，使園務工作順利進行，較上年度增列
1,063千元，主要編列用途科目如次：
1.水電費計328千元。
2.郵資、電話及傳真費用等計32千元。
3.事務機具等租金計42千元。
4.教學人員11人薪資及勞健保費等計9,034千元
。(依實際工作月數支薪)
5.專家學者鐘點費等計98千元。
6.參加國內幼教協會會費等計3千元。
7.文具紙張、衛生及防護等消耗品計200千元。
8.印刷、餐飲、環境佈置、清潔及雜支等計2,36
3千元。
9.幼兒園房屋建築養護費計70千元。
10.水電、空調、教學及消防設備等維護費計100
千元。
11.水電、空調、熱水器、抽油煙機、廚具、教
學設備及消防等雜項設備費計200千元。 |