| 工作計畫名稱及編號 | 5926010100 一般行政 |
| 預算金額 | 41,610 |
| 計畫內容 | 辦理一般經常性行政業務，包括文書、出納、採購、保管 、修繕、檔案及財產等事務管理及員工任免調遷、考勤、 會計、歲計、資訊等業務管理。 |
| 預期成果 | 1.使各項計畫得以順利推進，並如期完成。 2.維護優質的辦公環境及行政系統，提高行政管理效能。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 18,176 | 行政科 | 本分支計畫包括職員12人、技工1人，共計13人 之相關人事費，詳人事費彙計表。 | |||
| 1000 人事費 | 18,176 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 11,501 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 457 | |||||
| 1030 獎金 | 2,686 | |||||
| 1035 其他給與 | 208 | |||||
| 1040 加班費 | 762 | |||||
| 1045 退休退職給付 | 126 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 1,234 | |||||
| 1055 保險 | 1,202 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 23,434 | 行政科 | 本分支計畫係一般性事務、管理工作及共同性業 務經費，內容如下： 1.水費、電費及天然氣等經費4,200千元。 2.電話、網路通訊及文件寄送郵資等經費291千 元。 3.雲端公文系統使用費43千元。 4.影印機租金68千元。 5.公務車輛牌照稅及燃料使用費等12千元。 6.公務車輛、建築物及機具設備等保險費54千元 。 7.兼任人事管理員之兼職費42千元。 8.碳粉匣、影印紙、文具用品及油料等經費61千 元。 9.保全、庭園維護、環境清潔消毒、事務資料登 錄整理、員工文康活動及健檢補助等經費8,07 6千元。 10.行政大樓等建築物修繕及維護經費819千元。 11.公務車輛及辦公器具養護費等64千元。 12.高壓供電設備、電梯、空調設備及監控系統 等設備維護費488千元。 13.行政人員差旅費55千元。 14.所長特別費75千元。 15.房屋建築及設備費7,604千元： (1)行政大樓及第五宿舍防火門、排煙系統， 及第二、第五宿舍低壓電改善工程等經費3 ,782千元。 (2)行政大樓無障礙設施改善經費2,218千元。 (3)康樂中心屋頂防水工程經費1,604千元。 16.雜項設備費1,482千元： (1)汰換康樂中心、行政大樓及警衛室冷氣機 等經費864千元。 (2)建置車牌辨識系統618千元。 | |||
| 2000 業務費 | 14,348 | |||||
| 2006 水電費 | 4,200 | |||||
| 2009 通訊費 | 291 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 43 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 68 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 12 | |||||
| 2027 保險費 | 54 | |||||
| 2030 兼職費 | 42 | |||||
| 2051 物品 | 61 | |||||
| 2054 一般事務費 | 8,076 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 819 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 64 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 488 | |||||
| 2072 國內旅費 | 55 | |||||
| 2093 特別費 | 75 | |||||
| 3010 房屋建築及設備費 | 7,604 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 1,482 | |||||
| 3000 設備及投資 | 9,086 | |||||