| 工作計畫名稱及編號 | 5726100100 一般行政 |
| 預算金額 | 383,155 |
| 計畫內容 | 本計畫係一般行政管理工作，項目如下： 1.秘書室業務：機要公文處理與文書之承轉、議事、編譯 ，及公文收發、繕校、事務管理、現金出納、檔案管理 （檔案影像掃描建檔），並協調聯繫各業務單位，與辦 理研究發展管制考核及不屬於各組之事項。 2.人事室業務：人員任免、遷調、俸給、考績、保險、退 休、撫卹、訓練與進修等業務及人事法規之審擬事項。 3.主計室業務：普通公務會計、歲計及兼辦統計事項。 4.政風室業務：政風法令之研擬、建議、考核獎懲、安全 維護等事項。 5.資訊室業務： (1)整合行政資訊與產業資訊服務，擴大資料流通。 (2)積極建立良好之辦公室自動化作業環境，提升行政 作業效率。 (3)運用電腦機具，加強為民服務，提升政府形象。 |
| 預期成果 | 1.達成協調業務單位如期完成預定計畫之目的。 2.建立產業資訊服務網路。 3.提升資訊資源使用效益。 4.提升個人電腦機具之應用。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 312,982 | 人事室、秘書室 | 本分支計畫包括職員246人、技工3人、工友5人 、聘用15人及約僱14人，共計283人之相關人事 費312,982千元，詳人事費彙計表。 | |||
| 1000 人事費 | 312,982 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 196,830 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 17,653 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 2,500 | |||||
| 1030 獎金 | 44,062 | |||||
| 1035 其他給與 | 3,980 | |||||
| 1040 加班費 | 10,995 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 18,825 | |||||
| 1055 保險 | 18,137 | |||||
| 03 資訊管理 | 43,473 | 資訊室 | 本分支計畫係辦理資訊管理業務所需之經常性維 持經費，包括： 1.辦理業務所需通訊費3,270千元。 2.辦理下列資訊服務等39,991千元： (1)資通安全防護暨網路系統維護服務10,039 千元。 (2)公務電子郵件及稽核服務752千元。 (3)網路防火牆功能強化資訊服務1,949千元。 (4)公文差勤業務資訊系統維護3,927千元。 (5)知識管理系統、行政作業系統、資料庫管 理系統、外銷品原料核退稅標準系統、線 上申辦系統所需之憑證元件軟體、財政部 國庫署及勞動部勞動力發展署介接、全國 共享版差勤表單系統維護、網頁安全偵測 與回復系統維護費、網路設備IP/MAC位址 管理、資安弱點通報軟體維護、備份軟體 維護服務等8,892千元。 (6)資訊安全管理系統維運委外服務專案2,671 千元。 (7)惡意程式威脅偵測管理服務1,135千元。 (8)資料庫個資自動盤點掃描服務103千元。 (9)冷凍空調業管理系統維護96千元。 (10)租用個人電腦4,294千元。 (11)公文影像管理系統及其周邊資訊設備維護 365千元。 (12)核心網路交換器暨系統主機維護服務2,39 4千元。 (13)資安聯防與設備監控強化服務 2,093千元 。 (14)特定工廠登記與未登記工廠專區及工業用 油脂流向管理專區網站維護124千元。 (15)農產業群聚範圍地籍查詢系統維護157千 元。 (16)工廠登記等應用系統維護1,000千元。 3.聘請專家、學者考評網站及審查計畫之出席審 查等費用49千元。 4.電腦機房空調機電、全自動電腦滅火系統維護 費等90千元。 5.資訊管理作業之觀摩、研習、協調建置、資料 收集分析及稽核等差旅費73千元。 | |||
| 02 基本行政工作維持 | 26,700 | 秘書室、主計室、人事室、政風室 | 本分支計畫係辦理一般行政管理工作所需之經常 性維持經費，包括： 1.辦理員工協助方案、派員參加專業訓練及薦送 在職進修費用等139千元。 2.辦公大樓水費、電費等1,360千元。 3.業務聯繫之電話費及資料之郵資等691千元。 4.大廳地墊租金31千元。 5.公務車輛牌照稅及燃料使用費等49千元。 6.辦公房屋、設備及公務車輛之保險費等134千 元。 7.聘請專家、學者審查計畫及提供諮詢意見之出 席審查等費用78千元。 8.辦公事務用品、消耗與非消耗品及公務車輛油 料等758千元。 9.辦理辦公場所安全與清潔維護、駕駛勞務外包 、資料建置、一般事務性文具印刷、員工健檢 補助及文康活動費用等18,802千元。 10.辦公大樓維護、修繕費用等280千元。 11.公務車輛及辦公器具維護費等476千元。 12.辦公大樓電梯、空調機電、消防等設施及通 訊系統、印表機等設備維護保養費用2,558千 元。 13.辦理政風、人事案件、文書處理、出納、主 計業務等洽公差旅費與短程車資及檔案銷毀 運送等536千元。 14.首長因公所需之特別費218千元。 15.汰換掃描器、冷氣機及飲水機等430千元。 16.退休退職人員三節慰問金160千元。 | |||
| 2000 業務費 | 43,473 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 139 | |||||
| 2006 水電費 | 1,360 | |||||
| 2009 通訊費 | 3,270 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 31 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 49 | |||||
| 2027 保險費 | 134 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 49 | |||||
| 2051 物品 | 758 | |||||
| 2054 一般事務費 | 18,802 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 280 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 476 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 90 | |||||
| 2072 國內旅費 | 73 | |||||
| 2081 運費 | 8 | |||||
| 2084 短程車資 | 55 | |||||
| 2093 特別費 | 218 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 430 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 160 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 39,991 | |||||
| 3000 設備及投資 | 430 | |||||
| 4000 獎補助費 | 160 | |||||