| 工作計畫名稱及編號 | 5926200100 一般行政 |
| 預算金額 | 627,723 |
| 計畫內容 | 一般行政管理工作分秘書、人事、資訊等業務。 |
| 預期成果 | 1.使本署各項計畫如期完成，達成預期目標。 2.本計畫係辦理行政管理工作，故工作量無法單獨計算。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 532,465 | 人事室、秘書室 | 包括職員403人、聘用10人、約僱1人、技工7人 、工友9人、駕駛1人，共計431人之相關人事費 ，詳人事費彙計表。 | |||
| 1000 人事費 | 532,465 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 315,704 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 7,300 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 7,017 | |||||
| 1030 獎金 | 89,915 | |||||
| 1035 其他給與 | 6,268 | |||||
| 1040 加班費 | 26,825 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 35,989 | |||||
| 1055 保險 | 43,447 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 50,788 | 本署各單位、高雄辦事處 | 1.辦公大樓之水、電、瓦斯費等6,649千元。 2.寄送文件之郵資費、業務聯繫之電話費等5,04 2千元。 3.影印機、電話交換機等租用費1,801千元。 4.公務車輛牌照稅、燃料使用費等39千元。 5.公務車輛及辦公房舍機具等保險費260千元。 6.辦理採購評選會議、專題講座之出席費及講座 鐘點費80千元。 7.公務車輛油料費、書刊期刊訂閱及購置文具紙 張等消耗品及非消耗品經費2,624千元。 8.辦公大樓保全人員、清潔事務外包、國貿行政 登錄人力、委外駕駛、員工健康檢查及文康活 動等經費17,982千元。 9.辦公大樓維護、修繕費用等1,397千元。 10.公務車輛及辦公器具等維護費574千元。 11.機電設備及電梯保養等設施維護費950千元。 12.赴中、南部地區洽公之出差旅費374千元。 13.廢品之搬運費等262千元。 14.洽公短程車資63千元。 15.首長因公所需之特別費218千元。 16.辦公大樓耐震補強及汰換窗戶、電動門等經 費4,735千元。 17.汰換冷卻水塔、冷卻馬達、冷氣機及電力變 壓器等雜項設備費7,258千元。 18.退休退職人員及因公傷亡遺族三節慰問金480 千元。 | |||
| 2000 業務費 | 35,441 | |||||
| 2006 水電費 | 6,649 | |||||
| 2009 通訊費 | 862 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 1,801 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 39 | |||||
| 2027 保險費 | 260 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 89 | |||||
| 2051 物品 | 805 | |||||
| 2054 一般事務費 | 12 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 1,397 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 574 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 950 | |||||
| 2072 國內旅費 | 14 | |||||
| 2081 運費 | 262 | |||||
| 2084 短程車資 | 63 | |||||
| 2093 特別費 | 218 | |||||
| 3010 房屋建築及設備費 | 4,735 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 7,258 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 480 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 417 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 33,659 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 8,520 | |||||
| 3000 設備及投資 | 8,520 | |||||
| 4000 獎補助費 | 480 | |||||
| 03 國貿行政人員訓練 | 509 | 人事室 | 參加國貿談判在職專班學費、參加訓練機構研習 之交通費、辦理員工協助方案及年度訓練計畫之 講師鐘點費等509千元(包含員工協助方案32千元 )。 | |||
| 04 資訊管理業務 | 43,961 | 資訊室、高雄辦事處 | 1.網路線路費及傳輸所需通訊費862千元。 2.資訊規劃顧問及技術支援服務費、資通安全防 護費、電腦機房維護及應用系統維護等費用33 ,659千元。 3.委外維運專案評選委員出席費、審查費等89千 元。 4.磁帶磁碟、記憶體擴充、電腦及印表機耗材等 805千元。 5.資料印刷等雜支12千元。 6.資訊人員洽公之出差旅費14千元。 7.汰換個人電腦及週邊設備等2,520千元。 8.建置跨平台公文系統暨整合駐外單位公文製作 及簽審等通關系統介面6,000千元。 | |||