| 工作計畫名稱及編號 | 5926310100 一般行政 |
| 預算金額 | 108,332 |
| 計畫內容 | 1.督導及管理各項檢驗業務之推行。 2.研究發展考核、推行目標管理、加強業務計畫考核、圖 |
| 預期成果 | 1.使各項檢驗業務依法順利完成。 2.有效完成各項幕僚工作。 3.維持各項應用系統之順利運作，保障為民服務品質，順 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 97,381 | 人事室、秘書室 | 包括職員71人、聘用4人、約僱5人、工友2人、 技工2人，共計84人之相關人事費，詳「人事費 彙計表」。 | |||
| 1000 人事費 | 97,381 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 57,549 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 5,394 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 1,753 | |||||
| 1030 獎金 | 14,572 | |||||
| 1035 其他給與 | 1,259 | |||||
| 1040 加班費 | 3,708 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 7,148 | |||||
| 1055 保險 | 5,998 | |||||
| 03 資訊作業環境之設置與維護 | 172 | 秘書室 | 1.租用ADSL網路通訊費51千元。 2.個人電腦、伺服器及周邊設備與作業系統等維 護費57千元。 3.電腦相關用品及不斷電系統電池等費用60千元 。 4.參加各項資訊相關會議等旅費4千元。 | |||
| 02 基本行政工作維持 | 10,779 | 秘書室、人事室、主計室、政風室 | 1.參加各項講習訓練及研習課程等教育訓練費29 千元。 2.水電費250千元。 3.寄送文件郵資、電話及傳真等通訊費104千元 。 4.其他業務租金359千元： (1)蘇澳辦事處房屋租金287千元。 (2)影印機租金31千元。 (3)租賃2台AED自動體外心臟去顫器41千元。 5.車輛牌照稅、汽車燃料使用費等規費111千元 。 6.建物及車輛等保險費36千元。 7.專家學者演講授課之講座鐘點費等14千元(包 含員工協助方案6千元)。 8.公務車油料、文具紙張、衛生與消防防護用品 、書籍、辦公用品等費用758千元(包含員工協 助方案3千元)。 9.海港大樓及蘇澳辦事處管理費、環境清潔美化 、駕駛庶務工作、保全系統、文康活動費及員 工諮商等費用6,615千元(包含員工協助方案12 千元)。 10.辦公房舍及實驗室等修繕費用521千元。 11.車輛及辦公器具養護費370千元。 12.冷氣機、飲水機及消防等設備養護費150千元 。 13.參加各項會議等旅費87千元。 14.市內洽公短程車資4千元。 15.機關首長特別費80千元。 16.蘇澳港行政大樓外牆修繕及機電設施汰換工 程1,117千元。 17.退休退職人員三節慰問金174千元。 | |||
| 3000 設備及投資 | 1,117 | |||||
| 4000 獎補助費 | 174 | |||||
| 2000 業務費 | 172 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 150 | |||||
| 2072 國內旅費 | 4 | |||||
| 2084 短程車資 | 4 | |||||
| 2093 特別費 | 80 | |||||
| 3010 房屋建築及設備費 | 1,117 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 174 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 57 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 29 | |||||
| 2006 水電費 | 250 | |||||
| 2009 通訊費 | 51 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 359 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 111 | |||||
| 2027 保險費 | 36 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 14 | |||||
| 2051 物品 | 60 | |||||
| 2054 一般事務費 | 6,615 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 521 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 370 | |||||