| 工作計畫名稱及編號 | 5926310100 一般行政 |
| 預算金額 | 152,815 |
| 計畫內容 | 1.督導及管理各項檢驗業務之推行。 2.研究發展考核、推行目標管理、加強業務計畫考核、圖 |
| 預期成果 | 1.使各項檢驗業務依法順利完成。 2.有效完成各項幕僚工作。 3.維持各項應用系統之順利運作，保障為民服務品質，順 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 113,774 | 人事室、秘書室 | 包括職員81人、聘用4人、約僱4人、工友2人、 技工2人、駕駛2人，共計95人之相關人事費，詳 「人事費彙計表」。 | |||
| 1000 人事費 | 113,774 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 67,331 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 5,270 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 2,607 | |||||
| 1030 獎金 | 17,299 | |||||
| 1035 其他給與 | 1,826 | |||||
| 1040 加班費 | 3,181 | |||||
| 1045 退休退職給付 | 18 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 8,512 | |||||
| 1055 保險 | 7,730 | |||||
| 03 資訊作業環境之設置與維護 | 226 | 機械產品科 | 1.參加資訊訓練研習所需費用1千元。 2.視訊會議系統、監視系統、iTaiwan等數據通 訊費用96千元。 3.電腦設備不斷電系統維護費24千元。 4.碳粉匣、電腦周邊耗材及非消耗品等費用98千 元。 5.參加會議及接洽公務等旅費7千元。 | |||
| 02 基本行政工作維持 | 38,815 | 秘書室、人事室、政風室、主計室 | 1.參加訓練研習所需費用9千元。 2.水電及瓦斯等費用89千元。 3.寄送文件郵資、電話、傳真等通訊費用171千 元。 4.桃園機場辦事處辦公室土地租金1,878千元。 5.影印機租金20千元。 6.車輛牌照稅、汽車燃料使用費、定期檢驗費及 地政規費等119千元。 7.建物、交通及運輸設備等保險費77千元。 8.專家學者演講授課之講座鐘點費12千元(包含 員工協助方案6千元)。 9.辦公用品、影印紙、報紙、碳粉、信封及公務 車輛油料等費用607千元。 10.辦公大樓保全系統、消防安全、印刷、環境 清潔、駕駛、員工健檢、員工諮商、文康活 動等費用1,910千元(包含員工協助方案6千元 )。 11.辦公房舍及周邊設施等修繕費1,454千元。 12.公務用車輛及辦公用器具之保養維護費等263 千元。 13.電話系統話機及總機設備、機電及其他設施 等養護費495千元。 14.參加會議及接洽公務等旅費97千元。 15.運送資料運費13千元。 16.洽公之短程車資16千元。 17.機關首長特別費80千元。 18.房屋建築及設備經費28,824千元： (1)桃園辦事處耐震補強整修工程24,982千元 。(工程管理費依規定5,000千元以下部分 暫以3%估算，超出5,000千元部分暫以1.5% 估算，計450千元，並配合工程結算總價覈 實於得提列數額內執行。) (2)機場辦事處建築物防水修繕工程1,141千元 。(工程管理費依規定暫以3%估算，計34千 元，並配合工程結算總價覈實於得提列數 額內執行。) (3)桃園辦事處圍牆改善工程2,701千元。(工 程管理費依規定暫以3%估算，計81千元， 並配合工程結算總價覈實於得提列數額內 執行。) 19.汰換雜項設備2,495千元。 (1)汰換電話系統1,995千元。 (2)汰換冷氣機500千元。 20.退休退職人員三節慰問金186千元。 | |||
| 2000 業務費 | 226 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 1 | |||||
| 2006 水電費 | 89 | |||||
| 2009 通訊費 | 96 | |||||
| 2012 土地租金 | 1,878 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 20 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 119 | |||||
| 2027 保險費 | 77 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 12 | |||||
| 2051 物品 | 98 | |||||
| 2054 一般事務費 | 1,910 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 1,454 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 263 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 495 | |||||
| 2072 國內旅費 | 7 | |||||
| 2081 運費 | 13 | |||||
| 2084 短程車資 | 16 | |||||
| 2093 特別費 | 80 | |||||
| 3010 房屋建築及設備費 | 28,824 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 2,495 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 186 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 24 | |||||
| 3000 設備及投資 | 31,319 | |||||
| 4000 獎補助費 | 186 | |||||