| 工作計畫名稱及編號 | 5926310100 一般行政 |
| 預算金額 | 134,974 |
| 計畫內容 | 1.督導及管理各項檢驗業務之推行。 2.研究發展考核、推行目標管理、加強業務計畫考核、圖 |
| 預期成果 | 1.使各項檢驗業務依法完成。 2.有效完成各項幕僚工作。 3.維持各項應用系統之順利運作，保障為民服務品質，順 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 125,185 | 人事室、秘書室 | 包括職員92人、聘用2人、約僱4人、工友5人、 技工2人、駕駛1人，共計106人之相關人事費， 詳「人事費彙計表」。 | |||
| 1000 人事費 | 125,185 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 75,251 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 3,264 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 3,500 | |||||
| 1030 獎金 | 19,751 | |||||
| 1035 其他給與 | 1,805 | |||||
| 1040 加班費 | 4,256 | |||||
| 1045 退休退職給付 | 12 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 9,385 | |||||
| 1055 保險 | 7,961 | |||||
| 03 資訊作業環境之設置與維護 | 264 | 報驗發證科 | 1.參加電腦訓練機構研習費用36千元。 2.視訊系統ADSL線路通訊費54千元。 3.個人電腦及周邊設備等保養、維護費及軟體使 用費等105千元。 4.UPS電池、電腦用品、耗材等費用54千元。 5.參加會議、赴辦事處處理資訊業務旅費15千元 。 | |||
| 02 基本行政工作維持 | 9,525 | 秘書室、人事室、政風室、主計室 | 1.各項訓練報名費58千元。 2.辦公室水電費709千元。 3.網路通訊及寄送文件郵資、電話、傳真等通訊 費417千元。 4.影印機等租金85千元。 5.公務車輛牌照稅及汽車燃料使用費等82千元。 6.建物、公務車輛等保險費47千元。 7.專家學者演講授課之講座鐘點費22千元(包含 員工協助方案6千元)。 8.文具紙張、報紙、碳粉匣、消防防護滅火藥粉 及油料等615千元。 9.印刷、辦公室保全系統、環境清潔、駕駛、員 工文康活動、健康檢查、員工諮商、樣品存放 室之拆除及清運等費用3,610千元(包含員工協 助方案11千元)。 10.行政大樓及實驗室房舍之維修保養等費用815 千元。 11.車輛及辦公器具養護費311千元。 12.各項設施及機械設備養護費323千元。 13.參加會議、業務洽公等旅費93千元。 14.執行公務搬運等費用8千元。 15.機關首長特別費80千元。 16.辦公房舍外牆修繕工程1,560千元。 17.汰換冷氣機540千元。 18.退休人員三節慰問金150千元。 | |||
| 2000 業務費 | 264 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 36 | |||||
| 2006 水電費 | 709 | |||||
| 2009 通訊費 | 54 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 85 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 82 | |||||
| 2027 保險費 | 47 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 22 | |||||
| 2051 物品 | 54 | |||||
| 2054 一般事務費 | 3,610 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 815 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 311 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 323 | |||||
| 2072 國內旅費 | 15 | |||||
| 2081 運費 | 8 | |||||
| 2093 特別費 | 80 | |||||
| 3010 房屋建築及設備費 | 1,560 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 540 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 150 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 105 | |||||
| 3000 設備及投資 | 2,100 | |||||
| 4000 獎補助費 | 150 | |||||