| 工作計畫名稱及編號 | 5926310100 一般行政 |
| 預算金額 | 57,670 |
| 計畫內容 | 1.督導及管理各項檢驗業務之推行。 2.研究發展考核、推行目標管理、加強業務計畫考核、圖 |
| 預期成果 | 1.使各項檢驗業務依法順利完成。 2.有效完成各項幕僚工作。 3.維持各項應用系統之順利運作，保障為民服務品質，順 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 43,566 | 人事室、秘書室 | 包括職員33人、約僱1人、工友2人、技工1人， 共計37人之相關人事費，詳「人事費彙計表」。 | |||
| 1000 人事費 | 43,566 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 26,020 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 494 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 1,298 | |||||
| 1030 獎金 | 7,074 | |||||
| 1035 其他給與 | 582 | |||||
| 1040 加班費 | 2,000 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 3,347 | |||||
| 1055 保險 | 2,751 | |||||
| 03 資訊作業環境之設置與維護 | 163 | 報驗發證科 | 1.參加資訊教育課程等訓練費13千元。 2.個人電腦及周邊設備等維護費35千元。 3.資訊相關耗材等費用10千元。 4.印刷等費用3千元。 5.派員參加資訊相關會議等旅費12千元。 6.汰購電腦及相關周邊設備90千元。 | |||
| 02 基本行政工作維持 | 13,941 | 秘書室、主計室、政風室、人事室 | 1.參加各項訓練講習等費用54千元。 2.辦公室水電費371千元。 3.網路通訊、寄送文件郵資、電話及傳真等通訊 費198千元。 4.租用郵政專用信箱及影印機租金57千元。 5.車輛牌照稅及汽車燃料使用費37千元。 6.公務車輛、建築物及設備等保險費31千元。 7.專家學者演講授課之講座鐘點費5千元（包含 員工協助方案4千元）。 8.辦公用紙張、報章雜誌、油料、書籍及文具用 品等費用274千元。 9.員工健康檢查、文康活動、印刷、環境清潔、 駕駛庶務工作、監視系統保全服務費、建築物 公共安全檢查簽證及申報、設備檢查等費用1, 403千元。 10.辦公房舍及周邊設施等修繕費489千元。 11.公務車輛及辦公器具養護費141千元。 12.辦公場所空調、消防、電梯及機電設備等養 護費66千元。 13.派員參加各項會議等旅費160千元。 14.機關首長特別費80千元。 15.房屋建築及設備費8,897千元： (1)行政大樓建物補領使用執照相關整修工程 總經費5,484千元，分2年辦理，113年度已 編列4,508千元，本年度續編976千元。(工 程管理費依規定5,000千元以下部分暫以3% 估算，超出5,000千元部分暫以1.5%估算， 114年編列22千元，並配合工程結算總價覈 實於得提列數額內執行。) (2)臺東辦事處辦公房舍耐震補強工程總經費1 5,483千元，分2年辦理，本年度編列第1年 經費7,921千元，未來尚須編列7,562千元 。(工程管理費依規定5,000千元以下部分 暫以3%估算，超出5,000千元部分暫以1.5% 估算，114年編列194千元，並配合工程結 算總價覈實於得提列數額內執行。) 16.汰換冷氣、空調及冰水主機1,600千元。 17.退休退職人員三節慰問金78千元。 | |||
| 2000 業務費 | 73 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 13 | |||||
| 2006 水電費 | 371 | |||||
| 2009 通訊費 | 198 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 57 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 37 | |||||
| 2027 保險費 | 31 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 5 | |||||
| 2051 物品 | 10 | |||||
| 2054 一般事務費 | 3 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 489 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 141 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 66 | |||||
| 2072 國內旅費 | 12 | |||||
| 2093 特別費 | 80 | |||||
| 3010 房屋建築及設備費 | 8,897 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 1,600 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 78 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 35 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 90 | |||||
| 3000 設備及投資 | 90 | |||||
| 4000 獎補助費 | 78 | |||||