| 工作計畫名稱及編號 | 5926750100 一般行政 |
| 預算金額 | 158,206 |
| 計畫內容 | 1.辦理員工任免、遷調考勤、人事查核、經管文書、出納 、採購、保管修繕、檔案及財產管理、會計、歲計、統 計等事項。 2.建立良好之辦公室自動化作業環境，辦理網路、電腦及 相關週邊設備維護等。 |
| 預期成果 | 1.協助業務單位順利完成年度計畫工作。 2.提供安全可信賴之資通訊作業環境，提升行政效率。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 136,169 | 人事室 | 本項分支計畫編列職員93人、聘用9人、約僱4人 、技工2人，共計108人之相關人事費，詳「人事 費彙計表」。 | |||
| 1000 人事費 | 136,169 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 82,863 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 7,217 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 879 | |||||
| 1030 獎金 | 19,616 | |||||
| 1035 其他給與 | 1,728 | |||||
| 1040 加班費 | 4,553 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 9,819 | |||||
| 1055 保險 | 9,494 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 18,399 | 秘書室 | 本項分支計畫編列18,399千元，包括： 1.派員參加專業訓練及在職進修費用等108千元 。 2.辦公處所水、電費1,658千元。 3.寄送公文、文件郵資及業務聯繫所需通訊費等 804千元。 4.因業務所需影印機及電話交換機系統等租金1, 283千元。 5.公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗規費等14 千元。 6.公務車保險、辦公房屋保險及公共安全意外保 險等44千元。 7.因業務需要僱用約用人員之酬金1,640千元。 8.聘請講師專題演講之鐘點費56千元及辦理員工 協助方案之鐘點費12千元，共計68千元。 9.因業務需要購置辦公事務用消耗性、非消耗性 物品及公務車用油等743千元。 10.處理公務所需資料印刷、協助專案採購及行 政業務作業、辦公大樓管理費、清潔、保全 及員工健康檢查、文康活動等相關經費，共 計10,730千元。 11.辦公大樓保養維護費309千元。 12.公務車輛及辦公器具保養維護費162千元。 13.空調、水電等保養維護費147千元。 14.訪查、協調及督導業務國內旅費162千元。 15.洽公短程車資44千元。 16.首長因公所需特別費218千元。 17.汰換冷氣機等175千元。 18.退休退職人員三節慰問金90千元。 | |||
| 2000 業務費 | 3,638 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 108 | |||||
| 2006 水電費 | 1,658 | |||||
| 2009 通訊費 | 804 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 1,283 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 14 | |||||
| 2027 保險費 | 44 | |||||
| 2033 約用人員酬金 | 1,640 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 68 | |||||
| 2051 物品 | 9 | |||||
| 2054 一般事務費 | 10,730 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 309 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 162 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 16 | |||||
| 2072 國內旅費 | 162 | |||||
| 2084 短程車資 | 44 | |||||
| 2093 特別費 | 218 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 175 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 90 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 3,613 | |||||
| 3000 設備及投資 | 175 | |||||
| 4000 獎補助費 | 90 | |||||
| 03 電腦機組及相關配備維護 | 3,638 | 秘書室 | 本項分支計畫編列3,638千元，包括： 1.電腦及網路基礎架構相關軟硬體設備維護3,61 3千元。 2.購置電腦作業物品9千元。 3.電腦機房機電設備、消防系統等維護保養16千 元。 | |||