| 工作計畫名稱及編號 | 5726800100 一般行政 |
| 預算金額 | 45,251 |
| 計畫內容 | 本計畫包括本分局所需各項行政管理費用。 |
| 預期成果 | 1.改善辦公環境、提高行政效率。 2.達到各項行政作業逐步電腦化及管理企業化。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 44,750 | 人事室 | 本項分支計畫包括職員34人、駕駛1人，共計35 人之相關人事費。 | |||
| 1000 人事費 | 44,750 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 29,169 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 446 | |||||
| 1030 獎金 | 6,528 | |||||
| 1035 其他給與 | 520 | |||||
| 1040 加班費 | 1,906 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 3,414 | |||||
| 1055 保險 | 2,767 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 501 | 人事室、秘書室 | 1.員工訓練費用等15千元。 2.辦理性平及各項業務講習講座鐘點費16千元。 3.一般事務費年列180千元明細如下： (1)員工文康活動費用105千元。 (2)年滿40歲員工2年1次健康檢查費用45千元 。 (3)辦理性平及各項業務講習活動經費13千元 。 (4)辦理員工環境教育、親子活動及各項業務 活動等經費17千元。 4.辦公器具養護費共計36千元。 5.影印機及飲水機等設備修護費共計30千元。 6.國內出差旅費，全年編列138千元。 7.機關首長特別費80千元。 8.退休人員三節慰問金6千元。 | |||
| 2000 業務費 | 495 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 15 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 16 | |||||
| 2054 一般事務費 | 180 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 36 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 30 | |||||
| 2072 國內旅費 | 138 | |||||
| 2093 特別費 | 80 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 6 | |||||
| 4000 獎補助費 | 6 | |||||