| 工作計畫名稱及編號 | 5726800100 一般行政 |
| 預算金額 | 47,447 |
| 計畫內容 | 本計畫包括本分局所需各項行政管理費用。 |
| 預期成果 | 推展施政計畫，提升行政效能及效率。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 46,809 | 人事室 | 本項分支計畫包括職員34人、工友1人及技工1人 ，共計36人相關人事費。 | |||
| 1000 人事費 | 46,809 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 28,961 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 882 | |||||
| 1030 獎金 | 7,922 | |||||
| 1035 其他給與 | 602 | |||||
| 1040 加班費 | 1,935 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 3,637 | |||||
| 1055 保險 | 2,870 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 638 | 秘書室 | 一般性事務工作，係秘書、資訊、人事、政風及 主計等單位所需經常性維持經費，其內容包括： 1.郵資及電話等通訊費用編列40千元。 2.辦公室影印機租金編列30千元。 3.辦理性別主流化課程講座鐘點費編列6千元。 4.物品計編列70千元，明細如下： (1)文具紙張、日用品及書報雜誌等消耗品46 千元。 (2)辦公事務機器等非消耗品24千元。 5.一般事務費計編列208千元，明細如下： (1)文康活動費按預算員額36名，每人每年以3 ,000元，計108千元。 (2)40歲以上員工每2年1次身體健康檢查45千 元。 (3)訓練講習21千元，明細如下： <1>心理健康及諮商輔導研習經費10千元 <2>辦理提升為民服務品質活動所需誤餐經 費4千元。 <3>性別主流化業務等相關經費7千元。 (4)辦公場所清潔、環境布置、資料印刷及會 議誤餐費等34千元。 6.辦公器具養護費編列36千元。 7.設施及機械設備養護費編列50千元。 8.國內出差旅費編列100千元。 9.機關首長特別費編列80千元。 10.退休人員三節慰問金編列18千元。 | |||
| 2000 業務費 | 620 | |||||
| 2009 通訊費 | 40 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 30 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 6 | |||||
| 2051 物品 | 70 | |||||
| 2054 一般事務費 | 208 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 36 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 50 | |||||
| 2072 國內旅費 | 100 | |||||
| 2093 特別費 | 80 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 18 | |||||
| 4000 獎補助費 | 18 | |||||