| 工作計畫名稱及編號 | 5726900100 一般行政 |
| 預算金額 | 305,119 |
| 計畫內容 | 辦理秘書、人事、政風、主計等一般行政管理工作。 |
| 預期成果 | 本計畫係辦理行政管理工作，使本中心各項計畫如期完成 ，達成預期目標。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 266,121 | 人事室、秘書室 | 本計畫包括職員193人、聘用2人、約僱2人、技 工5人、工友9人、駕駛1人，共計212人之相關人 事費，詳人事費彙計表。 | |||
| 1000 人事費 | 266,121 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 164,497 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,403 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 6,222 | |||||
| 1030 獎金 | 44,114 | |||||
| 1035 其他給與 | 3,424 | |||||
| 1040 加班費 | 8,062 | |||||
| 1045 退休退職給付 | 300 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 18,927 | |||||
| 1055 保險 | 18,172 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 26,559 | 秘書室、人事室、政風室、主計室 | 本計畫係辦理一般行政管理工作，編列26,559千 元，內容如下： 1.參加政府採購、消防、行政相關法令訓練費等 16千元。 2.辦公處所水電費等2,018千元。 3.寄送公文及文件等郵資、公務聯繫電話及網路 通訊費等937千元。 4.影印機及自動體外心臟去顫器租金等316千元 。 5.公務車輛牌照稅、燃料使用費、定期檢驗費及 財產盤點所需地籍總歸戶使用費相關應納稅費 等210千元。 6.辦公與研究大樓、公務車輛等保險費212千元 。 7.辦理員工協助方案等各項專題演講講座鐘點費 及意見諮詢專家出席費等78千元。 8.購置辦公事務用品、文具紙張等消耗品及非消 耗品、公務車輛油料等1,286千元。 9.辦公場所安全維護、清潔維護、資料建置及一 般事務性文件印刷、員工健檢補助、員工文康 活動等費用16,352千元。 10.辦公房舍經常性維護等740千元。 11.公務車輛及辦公器具維護費等657千元。 12.空調設備、高壓電、電梯、電動門、數位電 子交換機、飲水機等設施維護修繕1,048千元 。 13.行政業務督導、參加會議等國內差旅費150千 元。 14.赴主管機關洽公、開會等短程車資26千元 。 15.機關首長特別費218千元。 16.汰換廣播系統設備1,427千元。 17.汰換騎縫密碼蓋章機、老舊冷氣空調設備、 中央空調系統之預冷空調箱裝設二氧化碳濃 度偵測器等454千元。 18.退休退職人員三節慰問金414千元。 | |||
| 2000 業務費 | 12,139 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 16 | |||||
| 2006 水電費 | 2,018 | |||||
| 2009 通訊費 | 4,524 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 316 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 210 | |||||
| 2027 保險費 | 212 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 78 | |||||
| 2051 物品 | 127 | |||||
| 2054 一般事務費 | 16,352 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 740 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 657 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,048 | |||||
| 2072 國內旅費 | 150 | |||||
| 2084 短程車資 | 26 | |||||
| 2093 特別費 | 218 | |||||
| 3020 機械設備費 | 1,427 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 454 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 414 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 7,488 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 300 | |||||
| 3000 設備及投資 | 300 | |||||
| 4000 獎補助費 | 414 | |||||
| 03 資訊管理 | 12,439 | 資訊辦公室 | 本計畫係辦理資通訊環境更新及調整工作，編列 12,439千元，內容如下： 1.數據專線、網路通訊費4,524千元。 2.辦理伺服器及網通環境設定檢討調整、網通架 構資訊調整更新、管理文件調整更新，內部操 作流程調整修改、建構網絡防護機制、既有系 統更新及維護服務、導入相關應用服務、既有 資訊系統規劃、機房機櫃空間佈局調整規劃、 故障排除及緊急應變處理維護公文檔案管理系 統、差勤系統、財產管理系統、資訊安全設備 、資安健檢及保全資料庫、OpenFind電子郵件 雲端服務等資訊服務費7,488千元。 3.購置印表機碳粉匣、記憶體及電腦週邊耗材、 隨身硬碟等127千元。 4.汰換個人電腦之資訊軟硬體設備費300千元。 | |||