|
14 |
|
|
|
0029000000 |
交通部主管 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
1 |
|
|
0029010000 |
交通部 |
52,836,025 |
47,091,081 |
37,202,253 |
5,744,944 |
|
|
|
14 |
1 |
* |
|
5229010000 |
科學支出 |
16,512 |
28,541 |
21,801 |
-12,029 |
|
|
|
14 |
1 |
1 |
|
5229011800 |
交通科技研究發展 |
16,512 |
28,541 |
21,801 |
-12,029 |
1.本年度預算數16,512千元，包括業務費14,512千元，設備及投資2,000千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)交通科技發展與管理計畫經費5 ,912千元，較上年度減列辦理 委託研究等經費88千元。 (2)新增交通領域工業控制系統資 安整備計畫經費10,600千元。 (3)上年度交通領域關鍵基礎設施 資安整備計畫預算業已編竣， 所列12,591千元如數減列。 (4)上年度大型車輛裝設主動預警 輔助系統計畫預算業已編竣， 所列9,950千元如數減列。 |
|
|
14 |
1 |
* |
|
5829010000 |
交通支出 |
45,215,676 |
39,545,289 |
37,180,452 |
5,670,387 |
|
|
|
14 |
1 |
2 |
|
5829010100 |
一般行政 |
904,542 |
809,398 |
725,484 |
95,144 |
1.本年度預算數904,542千元，包括人事費651,988千元，業務費176,505千元，設備及投資75,495千元，獎補助費554千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費651,988千元，較上 年度增列伸算調整待遇及員工 薪俸晉級差額等經費46,456千 元。 (2)基本行政工作維持費157,525千 元，較上年度增列交通大樓空 調設備汰換及不斷電系統更新 等經費50,386千元。 (3)交通統計經費11,202千元，較 上年度增列機車及自用小客車 使用狀況調查等經費3,306千元 。 (4)資訊管理經費83,827千元，較
上年度減列新版統計資料庫建
置等經費5,004千元。 |
|
|
14 |
1 |
3 |
|
5829010500 |
交通運輸規劃及產業發展 |
1,540,205 |
1,317,634 |
1,236,219 |
222,571 |
1.本年度預算數1,540,205千元，包括業務費629,282千元，設備及投資43,310千元，獎補助費867,613千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)路政業務經費17,088千元，較 上年度增列委託辦理車輛安全 法規國際調和與研擬等經費2,4 02千元。 (2)道路交通安全經費517,000千元 ，較上年度減列機車駕駛人考 照前之道路駕駛訓練等經費88, 277千元。 (3)汽車燃料使用費經徵管理經費9 ,943千元，與上年度同。 (4)臺灣新車安全評等精進計畫總 經費2,253,400千元，分5年辦 理，113年度已編列96,000千元 ，本年度續編第2年經費187,00 0千元，較上年度增列91,000千 元。 (5)航政業務經費16,983千元，較 上年度增列委託辦理國際航線 船舶之檢驗及發證業務等經費1 ,808千元。 (6)交通產業發展經費4,191千元， 較上年度增列推展民間參與交 通建設等經費746千元。 (7)營造深度減碳運輸環境暨打造 低耗能交通場域計畫，原編列 前瞻基礎建設計畫特別預算， 自本年度起納入總預算編列， 總經費276,300千元，分4年辦 理，112至113年度已編列84,45 9千元，本年度續編第3年經費1 00,500千元，本科目編列60,00 0千元。 (8)新增智慧運輸系統發展建設計 畫(114-117年)總經費6,400,00 0千元，中央負擔5,400,000千 元，分4年辦理，本年度編列第 1年經費754,000千元，本科目 編列728,000千元。 (9)上年度智慧運輸系統發展建設 計畫(110-113年)預算業已編竣 ，所列573,108千元如數減列。 |
|
|
14 |
1 |
4 |
|
5829018000 |
營業基金 |
27,916,230 |
34,520,663 |
32,363,941 |
-6,604,433 |
|
|
|
14 |
1 |
4 |
1 |
5829018020 |
國營臺灣鐵路股份有限公司 |
20,916,230 |
22,477,385 |
18,263,941 |
-1,561,155 |
1.本年度預算數20,916,230千元，包括設備及投資19,558,544千元，獎補助費1,357,686千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)臺鐵整體購置及汰換車輛計畫 總經費99,730,000千元，中央 公務預算負擔92,212,082千元 ，分13年辦理，104至113年度 已編列58,592,378千元，本年 度續編第11年經費9,941,000千 元，較上年度減列59,000千元 。 (2)臺鐵軌道結構安全提升計畫總 經費9,900,300千元，中央公務 預算負擔9,657,600千元，分年 辦理，110至113年度已編列2,5 89,000千元，本年度續編850,0 00千元，較上年度增列235,000 千元。 (3)高雄機廠潮州基地二期工程建 設計畫總經費12,147,665千元 ，中央公務預算負擔11,841,54 4千元，分年辦理，111至113年 度已編列1,172,867千元，本年 度續編959,400千元，較上年度 增列3千元。 (4)撥補臺鐵服務性路線與小站營 運虧損及提升行車安全作為之 補貼經費1,357,686千元，較上 年度增列186,148千元。 (5)撥補臺鐵舊制退撫金經費3,808 ,144千元，較上年度減列22,21 8千元。 (6)臺鐵公司營業所需基礎設施重 置計畫總經費9,534,440千元， 中央公務預算負擔9,057,720千 元，分年辦理，113年度已編列 685,000千元，本年度續編1,00 0,000千元，較上年度增列315, 000千元。 (7)臺鐵公司營業所需車輛維修計 畫總經費13,218,250千元，分4 年辦理，113年度已編列1,080, 000千元，本年度續編第2年經 費3,000,000千元，較上年度增 列1,920,000千元。 (8)上年度鐵路行車安全改善計畫 預算業已編竣，所列4,136,088 千元如數減列。 |
|
|
14 |
1 |
4 |
2 |
5829018050 |
國際機場園區股份有限公司 |
7,000,000 |
12,043,278 |
14,100,000 |
-5,043,278 |
增資桃園國際機場股份有限公司經費
7,000,000千元，較上年度減列5,043
,278千元。 |
|
|
14 |
1 |
5 |
|
5829018100 |
非營業特種基金 |
156,600 |
40,712 |
4,700 |
115,888 |
|
|
|
14 |
1 |
5 |
1 |
5829018120 |
交通作業基金 |
156,600 |
40,712 |
4,700 |
115,888 |
撥補國道公路建設管理基金辦理連結亞太強韌陸海空網路計畫-國道公路總經費361,020千元，分4年辦理，112至113年度已編列45,412千元，本年度續編第3年經費156,600千元，較上年度增列115,888千元。 |
|
|
14 |
1 |
6 |
|
5829018600 |
都市大眾捷運系統建設計畫 |
14,681,400 |
2,845,733 |
2,846,768 |
11,835,667 |
1.本年度預算數14,681,400千元，均為獎補助費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)臺北捷運系統信義線向東延伸 規劃報告書暨周邊土地發展計 畫總經費9,369,800千元，中央 負擔1,513,600千元，分年辦理 ，99至113年度已編列1,018,23 7千元，本年度續編100,000千 元，較上年度減列24,000千元 。 (2)臺北捷運系統萬大－中和－樹 林線規劃報告書暨周邊土地發 展計畫總經費74,178,000千元 ，中央負擔20,307,000千元， 分年辦理，99至113年度已編列 14,186,978千元，本年度續編1 ,100,000千元，較上年度減列4 10,901千元。 (3)臺北都會區大眾捷運系統環狀 線東環段暨周邊土地開發計畫 總經費102,485,770千元，中央 負擔20,256,000千元，分年辦 理，113年度已編列50,000千元 ，本年度續編500,000千元，較 上年度增列450,000千元。 (4)捷運汐止東湖線路線規劃及沿 線周邊土地整體開發計畫總經 費37,692,576千元，中央負擔5 ,796,364千元，分年辦理，113 度已編列214,560千元，本年度 續編380,000千元，較上年度增 列165,440千元。 (5)高雄都會區輕軌運輸系統高雄 環狀輕軌捷運建設計畫總經費2 1,116,000千元，中央負擔7,01 3,000千元，分年辦理，92至11 3年度已編列6,077,349千元， 本年度續編685,400千元，較上 年度增列668,000千元。 (6)高雄都會區大眾捷運系統紅橘 線路網建設計畫總經費183,963 ,000千元，中央負擔120,175,0 00千元，分年辦理，80至113年 度已編列119,691,928千元，本 年度續編483,070千元，較上年 度增列402,698千元。 (7)高雄都會區大眾捷運系統小港 林園線建設及周邊土地開發計 畫總經費53,311,000千元，中 央負擔31,314,000千元，分年 辦理，113年度已編列848,500 千元，本年度續編3,982,930千 元，較上年度增列3,134,430千 元。 (8)臺北都會區大眾捷運系統環狀 線北環段及南環段暨周邊土地 開發計畫，原編列前瞻基礎建 設計畫特別預算，自本年度起 納入總預算編列，總經費136,9 05,710千元，中央負擔32,692, 770千元，分年辦理，108年至1 13年度已編列5,560,500千元， 本年度續編1,300,000千元。 (9)臺北都會區大眾捷運系統三鶯 線暨周邊土地開發計畫，原編 列前瞻基礎建設計畫特別預算 ，自本年度起納入總預算編列 ，總經費50,199,944千元，中 央款負擔18,540,220千元，分 年辦理，105至113年度已編列1 3,310,765千元，本年度續編90 0,000千元。 (10)桃園都會區大眾捷運系統航空 城捷運線暨土地整合發展計畫 ，原編列前瞻基礎建設計畫特 別預算，自本年度起納入總預 算編列，總經費98,264,000千 元，中央負擔39,744,000千元 ，分年辦理，104至113年度已 編列21,009,000千元，本年度 續編1,700,000千元。 (11)臺中捷運藍線建設計畫，原編 列前瞻基礎建設計畫特別預算 ，自本年度起納入總預算編列 ，總經費161,514,020千元， 中央負擔67,559,470千元，分 年辦理，110至113年度已編列 600,000千元，本年度續編500 ,000千元。 (12)高雄都會區大眾捷運系統都會 線(黃線)建設及周邊土地開發 計畫，原編列前瞻基礎建設計 畫特別預算，自本年度起納入 總預算編列，總經費144,237, 000千元，中央負擔83,382,00 0千元，分年辦理，109至113 年度已編列2,755,100千元， 本年度續編3,000,000千元。 (13)新增臺南市先進運輸(大眾捷 運)系統第一期藍線建設及周 邊土地開發計畫經費50,000千 元。 |
|
|
14 |
1 |
7 |
|
5829019000 |
一般建築及設備 |
5,550 |
|
3,340 |
5,550 |
|
|
|
14 |
1 |
7 |
1 |
5829019011 |
交通及運輸設備 |
5,550 |
|
3,340 |
5,550 |
1.本年度預算數5,550千元，均為設
備及投資。
2.新增汰購電動汽車3輛經費如列數
。 |
|
|
14 |
1 |
8 |
|
5829019800 |
第一預備金 |
11,149 |
11,149 |
|
|
仍照上年度預算數編列。 |
|
|
14 |
1 |
* |
|
7629010000 |
退休撫卹給付支出 |
7,603,837 |
7,517,251 |
|
86,586 |
|
|
|
14 |
1 |
9 |
|
7629016600 |
交通事業民營化前員工退休撫卹照護給付 |
7,603,837 |
7,517,251 |
|
86,586 |
交通事業機構民營化前及原電信總局
組織條例修正施行前退休(撫卹)人員
各項退休撫卹照護費用7,603,837千
元，較上年度增列86,586千元。 |
|