歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 5829018020 國營臺灣鐵路股份有限公司

  1. 首頁
  2. 預算案
  3. 交通部
  4. 114 年度
  5. 歲出計畫提要及分支計畫概況表
  6. 5829018020
工作計畫名稱及編號 5829018020 國營臺灣鐵路股份有限公司
預算金額 20,916,230
計畫內容 1.臺鐵整體購置及汰換車輛計畫：   (1)購置城際客車600輛。   (2)購置區間客車520輛。   (3)購置機車127輛。   (4)購置支線客車60輛。   (5)系統設備改善。 2.臺鐵軌道結構安全提升計畫：   (1)軌道及附屬設備更新。   (2)採購養路車輛，汰換逾齡設備及提升養護機械化。 3.高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫：配合「臺鐵整體 　購置及汰換車輛計畫」新購車輛，臺鐵高雄機廠潮州新 　廠妥為因應，興建城際電聯車檢修工場。 4.臺鐵服務性路線與小站營運虧損及提升行車安全作為之 　補貼：臺鐵公司經營服務性路線及服務性小站所致營運 　虧損，由政府補貼，以維基本民行；提升行車安全，持 　續改善營運安全文化等。 5.臺鐵舊制退撫金：原臺灣鐵路管理局已辦理退休、撫卹 　人員及繼續任用人員具有參加退撫新制施行前任職年資 　者，其尚未支付之員工舊制退撫金，由本部逐年編列預 　算支應。 6.臺鐵公司營業所需基礎設施重置計畫：辦理臺鐵公司路 　線設施、場站設施、電力設施、行車保安設施、電訊設 　施及檢修設施之重置項目。 7.臺鐵公司營業所需車輛維修計畫：   (1)營業車輛三、四級維修。   (2)工務維修工程車輛三、四級維修。   (3)電務維修工程車輛三、四級維修。 　
預期成果 1.臺鐵整體購置及汰換車輛計畫：   (1)更新車隊、車種簡化及提高行車效率。   (2)加強東部幹線及跨線運輸。   (3)提供西部幹線都會區快捷運輸及捷運化服務。   (4)推動節能減碳綠色運輸。   (5)提供便捷快速旅運服務，帶動支線地方發展。 2.臺鐵軌道結構安全提升計畫：   (1)全面汰換易腐蝕之木枕道岔為PC枕道岔，使全線道   　 岔型號整合，降低保養維護成本，提升軌道結構強   　 度。   (2)汰換逾齡老舊機械，降低故障率，提升軌道維修效   　 率，改善軌道品質以確保行車安全。 3.高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫：使新建潮州基地 　成為臺鐵南部車輛檢修中心，以確保臺鐵維修基地檢修 　功能、保障車輛行車安全。 4.臺鐵服務性路線與小站營運虧損及提升行車安全作為之 　補貼：為保障旅客「行」的權利，針對服務性路線及小 　站提供補貼，以維持其營運；持續改善營運安全文化等 　，以提升行車安全及服務品質。 5.臺鐵舊制退撫金：為改善臺鐵公司財務現況，針對過去 　臺鐵自行負擔之舊制退撫金，改由政府負擔，以維護臺 　鐵公司財務安定。 6.臺鐵公司營業所需基礎設施重置計畫：   (1)確保鐵路行車安全，提供旅客安全之乘車環境。   (2)延長基礎設施使用年限。   (3)提升旅運服務品質，提供旅客舒適之乘車環境，滿   　 足旅客期望。   (4)配合政策及趨勢，實踐節能減碳。 7.臺鐵公司營業所需車輛維修計畫：   (1)提升車輛妥善率，強化鐵路行車安全及旅運服務品   　 質。   (2)確保營業車輛運行可靠度，保障旅客安全與權益。 　
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫 9,941,000 國營臺灣鐵路股份有限公司 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫： 1.本計畫係整併「臺鐵非電氣化支線購置車輛計 　畫」，並經行政院104年5月22日院臺交字第10 　40026871號函核定，修正計畫經行政院113年8 　月9日院臺交字第1131019525號函核定，總經 　費99,730,000千元，其中中央公務預算負擔92 　,212,082千元，臺鐵公司負擔7,517,918千元 　，期程自104至116年度，截至113年度止中央 　公務預算已編列58,592,378千元(含104年度20 　0,000千元，105年度1,410,000千元，106年度 　5,507,420千元，107年度3,000,000千元，108 　年度5,328,594千元，109年度6,404,860千元 　，110年度9,356,652千元，111年度8,164,500 　千元，112年度9,220,352千元，113年度10,00 　0,000千元)，114年度編列9,941,000千元，以 　後年度預計編列23,678,704千元。 2.本年度編列預算9,941,000千元，辦理城際客 　車600輛、區間客車520輛、支線客車60輛及機 　車127輛購案細部設計審查、製程檢測(含旅費 　)、車輛製造、預付款、交車款及系統設備改 　善等。
3000 設備及投資 3,000,000
3045 投資 3,000,000
02 臺鐵軌道結構安全提升計畫 850,000 國營臺灣鐵路股份有限公司 臺鐵軌道結構安全提升計畫： 1.行政院109年1月21日院臺交字第1080199278號 　函核定，總經費9,900,300千元，其中中央公 　務預算負擔9,657,600千元，臺鐵公司負擔242 　,700千元，期程自109至114年度，截至113年 　度止中央公務預算已編列2,589,000千元(含11 　0年度354,000千元，111年度620,000千元，11 　2年度1,000,000千元，113年度615,000千元) 　，114年度編列850,000千元，以後年度預計編 　列經費依行政院核定結果調整。 2.本年度編列預算850,000千元，辦理工作項目 　如下： 　(1)辦理PC枕型道岔材料準備及更新工程計300 　　 套，軌道抽換工程計50,000公尺及各式維 　　 修車輛履約作業845,580千元。 　(2)工程管理費4,420千元：係依中央政府各機 　　 關工程管理費支用要點規定，按工程建造 　　 成本提列0.52%-3.04%，辦理現場工作工程 　　 管理所必需之費用，並配合工程結算總價 　　 覈實於得提列數額內執行。
03 高雄機廠潮州基地二期工程建 959,400 國營臺灣鐵路股份有限公司 高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫： 1.行政院110年9月27日院臺交字第1100185459號 　函核定，總經費12,147,665千元，其中中央公 　務預算負擔11,841,544千元，臺鐵公司負擔30 　6,121千元，期程自110至114年度，截至113年 　度止中央公務預算已編列1,172,867千元(含11 　1年度13,470千元，112年度200,000千元，113 　年度959,397千元)，114年度編列959,400千元 　，以後年度預計編列經費依行政院核定結果調 　整。 2.本年度編列預算959,400千元，辦理工作項目 　如下： 　(1)辦理城際電聯車檢修場房主體工程(含電務 　　 、電車線)及檢修設備工程發包施作954,41 　　 1千元。 　(2)工程管理費4,989千元：係依中央政府各機 　　 關工程管理費支用要點規定，按工程建造 　　 成本提列0.52%-3.04%，辦理現場工作工程 　　 管理所必需之費用，並配合工程結算總價 　　 覈實於得提列數額內執行。
04 臺鐵服務性路線與小站營運虧 1,357,686 國營臺灣鐵路股份有限公司 臺鐵服務性路線與小站營運虧損及提升行車安全 作為之補貼： 1.依據「國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例」 　第21條及「政府對臺灣鐵路股份有限公司配合 　政策任務造成營運虧損補貼辦法」規定，對於 　臺鐵公司經營服務性路線及服務性小站所致營 　運虧損，由政府補貼，以維基本民行。 2.本年度編列預算1,357,686千元，補貼臺鐵公 　司提供服務性路線及小站之公共運輸服務所致 　營運虧損1,329,919千元；提升行車安全，持 　續改善營運安全文化等所需27,767千元。
4000 獎補助費 1,357,686
4030 對特種基金之補助 1,357,686
05 臺鐵舊制退撫金 3,808,144 國營臺灣鐵路股份有限公司 依據「國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例」第 17條第2項後段規定，原臺灣鐵路管理局已辦理 退休、撫卹人員及繼續任用人員具有參加退撫新 制施行前任職年資者，其尚未支付之員工舊制退 撫金，由本部逐年編列預算支應，本年度編列預 算3,808,144千元。
06 臺鐵公司營業所需基礎設施重 1,000,000 國營臺灣鐵路股份有限公司 臺鐵公司營業所需基礎設施重置計畫： 1.本計畫總經費9,534,440千元，其中中央公務 　預算負擔9,057,720千元，臺鐵公司負擔476,7 　20千元，期程自113至116年度，截至113年度 　止中央公務預算已編列685,000千元，114年度 　編列1,000,000千元，以後年度預計編列經費 　依行政院核定結果調整。 2.本年度編列預算1,000,000千元，辦理工作項 　目如下： 　(1)辦理路線設施、場站設施、電力設施、行 　　 車保安設施、電訊設施及檢修設施之重置 　　 項目985,700千元。 　(2)工程管理費14,300千元：係依中央政府各 　　 機關工程管理費支用要點規定，按工程建 　　 造成本提列0.50%-3.00%，辦理現場工作工 　　 程管理所必需之費用，並配合工程結算總 　　 價覈實於得提列數額內執行。
07 臺鐵公司營業所需車輛維修計 3,000,000 國營臺灣鐵路股份有限公司 臺鐵公司營業所需車輛維修計畫： 1.行政院113年2月15日院臺交字第1131002705號 　函核定，總經費13,218,250千元，期程自113 　至116年度，截至113年度止中央公務預算已編 　列1,080,000千元，114年度編列3,000,000千 　元，以後年度預計編列9,138,250千元。 2.本年度編列預算3,000,000千元，辦理工作項 　目如下： 　(1)辦理機車及車輛三、四級維修2,904,180千 　　 元。 　(2)辦理工務維修工程車輛三、四級維修34,00 　　 0千元。 　(3)辦理電務維修工程車輛三、四級維修61,82 　　 0千元。