歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處 - 5929311100 國家風景區開發與管理

  1. 首頁
  2. 預算案
  3. 觀光署及所屬
  4. 114 年度
  5. 歲出計畫提要及分支計畫概況表
  6. 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處
  7. 5929311100
工作計畫名稱及編號 5929311100 國家風景區開發與管理
預算金額 241,458
計畫內容 1.辦理北海岸及觀音山國家風景區管理處各項經常性行政 　工作。 2.辦理北海岸及觀音山風景特定區開發建設工作。 3.吸引民間投資，升級觀光產業，創造就業機會。 4.整理周邊具國際魅力潛力之景點，促進遊憩活動多元化 　，擴展旅遊形態，增進服務品質。 5.改善環境品質，提高生活水準，繁榮地方經濟。 6.資源活化利用，環境永續發展。 　
預期成果 1.有效整合本區之觀光資源及提升服務品質，遊憩機能迎 　合遊客需求，塑造北海岸旅遊線地區成為大台北都會地 　區近郊之國際海岸觀光地區。 2.營造具有國際魅力與本地特色之大型活動。 3.有效改善區內交通可及性與便捷性，提高遊客前來及重 　訪意願，將本旅遊線地區轉化成為深度目的型之遊憩區 　。 4.推動深度生態旅遊以有效維護保育自然景觀及人文資源 　，讓後代子孫能永續利用。 　
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
06 北海岸及觀音山國家風景區開 2,808 北海岸及觀音山管理處 1.業務費：2,754千元（含員工協助方案經費20 　千元）。 　(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經 　　 費38千元。 　(2)水電費：水費、電費等費用372千元。 　(3)通訊費：郵資、電信費及數據通訊費635千 　　 元。 　(4)其他業務租金：各項業務租金106千元。 　(5)稅捐及規費：各項行政規費10千元。 　(6)保險費：辦公廳舍等保險41千元。 　(7)按日按件計資酬金：委請專家學者出席費 　　 、講師鐘點費等16千元。 　(8)物品：文具用品、清潔用品及電腦周邊設 　　 備維護零件汰換等消耗品424千元。 　(9)一般事物費：環境布置、會議雜支、員工 　　 健康檢查及文康活動等經費318千元。 　(10)房屋建築養護費：公有房舍及其他修繕費 　 　 366千元。 　(11)國內旅費：國內出差旅費338千元。 　(12)運費：公物之運送、通行費等10千元。 　(13)特別費：依通案標準編列80千元。 2.獎補助費：54千元。 　(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等54千 　　 元。
2000 業務費 10,650
2003 教育訓練費 38
2006 水電費 372
2009 通訊費 635
2021 其他業務租金 106
2024 稅捐及規費 10
2027 保險費 41
2036 按日按件計資酬金 16
2051 物品 424
2054 一般事務費 318
2063 房屋建築養護費 366
2072 國內旅費 338
2081 運費 10
2093 特別費 80
4085 獎勵及慰問 54
2069 設施及機械設備養護費 10,650
3005 土地 10,000
3015 公共建設及設施費 165,000
4000 獎補助費 54
20 國家風景區建設計畫 228,000 北海岸及觀音山管理處 1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-北 　海岸及觀音山國家風景區建設計畫： 　(1)行政院112年3月1日院臺交字第1121001911 　　 號函核定。 　(2)本計畫總經費1,244,000千元，期程自113 　　 年度至116年度，113年度編列217,000千元 　　 ，本年度續編第2年經費272,000千元【含 　　 基金自償44,000千元】，以後年度預計編 　　 列755,000千元。 　(3)本年度編列公務預算228,000千元，辦理項 　　 目如下： 　  <1>業務費：53,000千元。 　      #1.設施及機械設備養護費53,000千元 　      　 ： 　         X1.辦理綠美化養護及設施零星修護 　         　 (含水陸域海漂物清運)48,000千 　         　 元。 　         X2.先期規劃設計費(含永續旅遊、 　         　 環境資源調查、環境教育推動等 　         　 費用)5,000千元。 　  <2>設備及投資：175,000千元。 　      #1.土地10,000千元：辦理北海岸轄區 　      　 遊憩據點周邊環境改善用地取得之 　      　 徵收價購、撥用補償、釘樁測量及 　      　 相關作業費。 　      #2.公共建設及設施費165,000千元： 　         X1.國際觀光重要景點建設費88,000 　         　 千元： 　            Y1.白沙灣遊憩區周邊景觀改善 　            　 工程58,000千元。 　            Y2.金山中角遊憩區周邊景觀改 　            　 善工程10,000千元。 　            Y3.野柳遊憩區周邊景觀改善工 　            　 程10,000千元。 　            Y4.基隆遊憩區周邊景觀改善工 　            　 程10,000千元。 　         X2.國內觀光重要景點建設費40,900 　         　 千元： 　            Y1.北海岸遊憩區景觀及設施改 　            　 善工程10,000千元。 　            Y2.三芝石門遊憩區周邊景觀改 　            　 善工程10,000千元。 　            Y3.觀音山遊憩區周邊景觀改善 　            　 工程10,900千元。 　            Y4.自行車道系統及臺2線路廊周 　            　 邊景觀改善工程10,000千元 　            　 。 　         X3.環境維護及設施維持費32,000千 　         　 元： 　            Y1.轄區災害復舊及一般零星工 　            　 程：32,000千元。 　         X4.工程管理費4,100千元：按施工 　         　 費（或直接工程成本、工程建造 　         　 費等）提列2.55%，係依中央政 　         　 府各機關工程管理費支用要點規 　         　 定估算，並配合工程結算總價覈 　         　 實於得提列數額內執行。
3000 設備及投資 175,000
21 向海致敬-海岸清潔維護計畫 10,650 北海岸及觀音山管理處 1.向海致敬-海岸清潔維護計畫(113-116年)-北 　海岸及觀音山向海致敬-海岸清潔維護計畫： 　(1)行政院112年9月23日院臺交字第112103615 　　 1號函核定。 　(2)本計畫總經費54,600千元，期程自113年至 　　 116年度，113年度編列10,650千元，本年 　　 度續編第2年經費10,650千元，以後年度預 　　 計編列33,300千元。 　(3)本年度編列公務預算10,650千元，辦理項 　　 目如下： 　  <1>業務費10,650千元。 　      #1.設施及機械設備養護費10,650千元 　      　 ： 　         X1.廢棄物處理及定期清潔人力作業 　         　 費10,100千元。 　         X2.轄區內天然海漂物緊急清潔作業 　         　 費550千元。