| 工作計畫名稱及編號 | 5929311100 國家風景區開發與管理 |
| 預算金額 | 201,399 |
| 計畫內容 | 1.國際觀光重要景點建設： (1)梨山遊憩系統。 (2)谷關遊憩系統。 (3)松柏嶺遊憩系統。 (4)獅頭山遊憩系統。 2.國內觀光重要景點建設： (1)南庄遊憩系統。 (2)八卦山遊憩系統。 3.國家風景區經營管理，包括: (1)先期規劃設計。 (2)休憩據點公共服務設施改善、景觀綠美化。 (3)環境維護及設施維持。 (4)全區災害復舊及一般零星工程。 (5)經營管理。 |
| 預期成果 | 1.推動轄區各項觀光建設與活動、經營管理，以及安全維 護權責等事宜，皆積極與地方政府配合，並持續盤點各 地「地、產、人」的特色資源，融入台灣設計力美學素 養，塑造地方自明性，落實永續觀光目標。 2.配合多元主題旅遊加強推動，創新擴展策略，並以系列 活動引導觀光發展，增進國民旅遊人次，吸引國際觀光 客到訪率，預估114年遊客人次為925萬人次，帶動觀光 產值114年預估為214.60億元。 3.針對風景區研提觀光整體發展計畫及多項跨域機關合作 之案件構想，持續與地方政府協商研議重要景點設施共 同開發，期有效改善各項服務設施品質，帶動區域觀光 經濟發展。 4.以「友善山林 綠遊參山」為參山國家風景區永續觀光 發展主軸，發展「登獅環湖尋茶味．慢城低碳賞花趣」 、「溫泉桃李文化饗．原味梨山品茶香」、「八卦松嶺 賞茶藝．農村生態小旅行」等主題，結合生態旅遊、環 保、低碳、永續的概念與地方跨域合作共同打造國際級 綠色旅遊目的地，提供多元化、客製化旅遊產品與友善 旅遊環境，吸引國內外觀光遊客到訪。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 07 參山國家風景區開發與管理 | 4,399 | 參山管理處 | 1.業務費：4,333千元(含員工協助方案經費50千 元)。 (1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經 費20千元。 (2)水電費：處本部辦公室水費、電費等571千 元。 (3)通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵 資及電信費385千元。 (4)其他業務租金：影印機等租金218千元。 (5)稅捐及規費：其他行政規費9千元。 (6)按日按件計資酬金：邀請專家學者出席會 議或授課費用16千元。 (7)國內組織會費：旅遊協會團體常年會費10 千元。 (8)物品：處本部辦公用品、清潔用品等業務 所需之消耗品及非消耗品374千元。 (9)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布 置、清潔、印刷、觀光督導與考核、員工 健康檢查及文康活動等經費1,033千元。 (10)房屋建築養護費：公有房舍及其它建築修 繕476千元。 (11)設施及機械設備養護費：處本部辦公大樓 電氣、高壓電、發電機、中央空調系統、 電梯維修、消防安全設施檢查及其他設施 養護費505千元。 (12)國內旅費：國內出差旅費605千元。 (13)短程車資：公務之需短程車資31千元。 (14)特別費：依通案標準編列80千元。 2.獎補助費：66千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等66千 元。 | |||
| 2000 業務費 | 46,000 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 20 | |||||
| 2006 水電費 | 571 | |||||
| 2009 通訊費 | 385 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 218 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 9 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 16 | |||||
| 2045 國內組織會費 | 10 | |||||
| 2051 物品 | 374 | |||||
| 2054 一般事務費 | 1,033 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 476 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 46,000 | |||||
| 2072 國內旅費 | 605 | |||||
| 2084 短程車資 | 31 | |||||
| 2093 特別費 | 80 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 66 | |||||
| 3005 土地 | 9,000 | |||||
| 3015 公共建設及設施費 | 142,000 | |||||
| 4000 獎補助費 | 66 | |||||
| 20 國家風景區建設計畫 | 197,000 | 參山管理處 | 1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-參 山國家風景區建設計畫： (1)行政院112年3月1日院臺交字第1121001911 號函核定。 (2)本計畫總經費1,030,000千元，期程自113 年度至116年度，113年度編列205,000千元 ，本年度續編第2年經費235,000千元，【 含基金自償38,000千元】，以後年度預計 編列590,000千元。 (3)本年度編列公務預算197,000千元(其中預 計投注於原住民族地區60,000千元)，辦理 項目如下： <1>業務費：46,000千元。 #1.設施及機械設備養護費46,000千元 ： X1.據點建設可行性前置作業費4,00 0千元。 X2.辦理綠美化養護及設施零星修護 42,000千元。 <2>設備及投資：151,000千元。 #1.土地9,000千元：辦理土地清理，全 區公共設施用地測量、鑽探、徵收 、價購、補償、登錄等相關作業。 #2.公共建設及設施費142,000千元： X1.先期規劃設計費7,000千元：辦 理全區資源調查及各項工程建設 項目先期規劃設計工作。 X2.國際觀光重要景點建設費27,700 千元： Y1.梨山遊憩區相關服務設施建 設10,200千元。 Y2.谷關遊憩區相關服務設施建 設9,000千元。 Y3.松柏嶺遊憩區相關服務設施 建設3,000千元。 Y4.獅頭山遊憩區相關服務設施 建設5,500千元。 X3.國內觀光重要景點建設費59,000 千元： Y1.南庄遊憩區相關服務設施建 設31,000千元。 Y2.八卦山遊憩區相關服務設施 建設28,000千元。 X4.環境維護及設施維持費45,000千 元：辦理環境維護、設施維持、 全區災害復舊工程。 X5.工程管理費3,300千元：按施工 費(或直接工程成本、工程建造 費等)提列2.51%，係依中央政府 各機關工程管理費支用要點規定 估算，並配合工程結算總價覈實 於得提列數額內執行。 | |||
| 3000 設備及投資 | 151,000 | |||||