歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處 - 5929311100 國家風景區開發與管理

  1. 首頁
  2. 預算案
  3. 觀光署及所屬
  4. 114 年度
  5. 歲出計畫提要及分支計畫概況表
  6. 交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處
  7. 5929311100
工作計畫名稱及編號 5929311100 國家風景區開發與管理
預算金額 203,809
計畫內容 1.開發大鵬灣為國際級水上活動渡假勝地。 2.營造小琉球為渡假休閒之珊瑚礁生態學習島。 3.藉由船舶活動串連大鵬灣、小琉球、高雄都會區形成三 　角旅遊地帶。 　
預期成果 1.營造一處一特色，完善主題式、通用化旅遊環境，打造 　國際海灣旅遊亮點，提升遊憩體驗及品質。 2.結合小鎮100，增加曝光度，吸引遊客，加強帶動地方 　觀光。 3.以大型活動帶動觀光發展，促進區域整合與創新，創造 　地方就業機會。 4.合理有效開發觀光資源。 5.強化公私夥伴關係，提升整體觀光發展競爭力。 　
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
13 大鵬灣國家風景區開發與管理 2,459 大鵬灣管理處 1.業務費：2,459千元(含員工協助方案經費30千 　元)。 　(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經 　　 費14千元。 　(2)水電費：辦公室水電及其他動力費用等357 　　 千元。 　(3)通訊費：郵資、電信等費用369千元。 　(4)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之 　　 消耗品及非消耗品340千元。 　(5)一般事務費：處理一般性公務如印刷、環 　　 境布置、員工文康活動、雜支等經費240千 　　 元。 　(6)房屋建築養護費：本處辦公廳舍所需保養 　　 、維護費用397千元。 　(7)國內旅費：國內出差旅費658千元。 　(8)運費：公物之運送費用4千元。 　(9)特別費：依通案標準編列80千元。
2000 業務費 3,350
2003 教育訓練費 14
2006 水電費 357
2009 通訊費 369
2051 物品 340
2054 一般事務費 240
2063 房屋建築養護費 397
2072 國內旅費 658
2081 運費 4
2093 特別費 80
2069 設施及機械設備養護費 3,350
3005 土地 5,000
3015 公共建設及設施費 147,000
20 國家風景區建設計畫 198,000 大鵬灣管理處 1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-大 　鵬灣國家風景區建設計畫： 　(1)行政院112年3月1日院臺交字第1121001911 　　 號函核定。 　(2)本計畫總經費1,050,000千元，期程自113 　　 年度至116年度，113年度編列230,000千元 　　 ，本年度續編第2年經費236,000千元【含 　　 基金自償38,000千元】，以後年度預計編 　　 列584,000千元。 　(3)本年度編列公務預算198,000千元，辦理項 　　 目如下： 　  <1>業務費：46,000千元。 　      #1.設施及機械設備養護費46,000千元 　      　 ： 　         X1.辦理綠美化養護及設施零星修護 　         　 26,000千元。 　         X2.辦理大鵬灣BOT開發計畫施工階 　         　 段環境監測計畫、人工濕地及灣 　         　 域水質監測等先期規劃設計費17 　         　 ,900千元。 　         X3.辦理小琉球「自然人文生態景觀 　         　 區」管制人員維護管理費2,100 　         　 千元。 　  <2>設備及投資：152,000千元。 　      #1.土地5,000千元：辦理區內公共設施 　      　 用地價購及地上物處理費。 　      #2.公共建設及設施費147,000千元： 　         X1.國際觀光重要景點建設費98,748 　         　 千元： 　            Y1.濱灣碼頭及周邊遊憩服務設 　            　 施改善37,186千元。 　            Y2.潮口及航道疏濬與水質改善 　            　 相關工程14,807千元。 　            Y3.環灣綠帶及周邊遊憩區設施 　            　 改善17,037千元。 　            Y4.人工濕地功能提升29,718千 　            　 元。 　         X2.國內觀光重要景點建設費46,019 　         　 千元： 　            Y1.琉球風景區建設14,807千元 　            　 。 　            Y2.環境及設施整修31,212千元 　            　 。 　         X3.工程管理費2,233千元：按施工 　         　 費(或直接工程成本、工程建造 　         　 費等)提列1.54%，係依中央政府 　         　 各機關工程管理費支用要點規定 　         　 估算，並配合工程結算總價覈實 　         　 於得提列數額內執行。
3000 設備及投資 152,000
21 向海致敬-海岸清潔維護計畫 3,350 大鵬灣管理處 1.向海致敬-海岸清潔維護計畫(113-116年度)- 　大鵬灣向海致敬-海岸清潔維護計畫： 　(1)行政院112年9月23日院臺交字第112103615 　　 1號函核定。 　(2)本計畫總經費15,900千元，期程自113年度 　　 至116年度，113年度編列3,350千元，本年 　　 度續編第2年經費3,350千元，以後年度預 　　 計編列9,200千元。 　(3)本年度編列公務預算3,350千元，辦理項目 　　 如下： 　  <1>業務費：3,350千元。 　      #1.設施及機械設備養護費3,350千元： 　         X1.海岸沙灘清潔租用車輛及養護等 　         　 相關費用671千元。 　         X2.海岸線巡查清潔人力費用2,640 　         　 千元。 　         X3.勞工安全衛生費用及其他器具耗 　         　 材費用39千元。