| 工作計畫名稱及編號 | 5929311100 國家風景區開發與管理 |
| 預算金額 | 319,876 |
| 計畫內容 | 1.辦理日月潭國家風景區管理處之經常性經營管理業務， 逐步推動永續經營管理。 2.辦理自行車道暨步道系統串聯及整建，提升遊客旅遊安 全性及維護遊憩服務品質。 3.導入生態檢核及通用化設計理念，增加遊憩據點之遊憩 設施數量，並維護既有設施。 4.提升核心旅遊據點周邊環境及景觀意象，達成集客聚焦 之觀光景點。 |
| 預期成果 | 1.提升假日及節慶遊憩活動時的遊憩環境安全與服務品質 。 2.營造國內外遊客友善便利之旅遊環境，提升國內外遊客 遊憩便利性。 3.提升副核心遊憩系統服務設施品質，有效分流核心景點 遊客，促進地方觀光共榮發展。 4.帶動地方產業轉型及創新，發展「產業觀光」及「生態 休閒旅遊」。 5.增加日月潭地區遊客人次，預期114年度日月潭地區旅 客人次達682萬人次，創造觀光產值158.22億元。 6.吸引民間投資，創造就業機會，繁榮地方經濟。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 08 日月潭國家風景區開發與管理 | 3,876 | 日月潭管理處 | 1.業務費：3,846千元(含員工協助方案經費17千 元)。 (1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經 費39千元。 (2)水電費：辦公室水費、電費等821千元。 (3)通訊費：郵資、電話及網路通訊費等781千 元。 (4)資訊服務費：雲端資訊服務費3千元。 (5)其他業務租金：各項租金費用225千元。 (6)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費10 千元。 (7)按日按件計資酬金：外聘委員出席費、法 律顧問諮詢費及辦理環境教育、性別平等 及員工協助方案等外聘講師鐘點費計132千 元。 (8)國內組織會費：參加生態旅遊協會及紅十 字會團體會員常年會費13千元。 (9)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之 消耗品及非消耗品486千元。 (10)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布 置、文康活動等經費750千元。 (11)國內旅費：國內出差旅費487千元。 (12)運費：公物之運送、通行等費用19千元。 (13)特別費：依通案標準編列80千元。 2.獎補助費：30千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等30千 元。 | |||
| 2000 業務費 | 69,000 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 39 | |||||
| 2006 水電費 | 821 | |||||
| 2009 通訊費 | 781 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 3 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 225 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 10 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 132 | |||||
| 2045 國內組織會費 | 13 | |||||
| 2051 物品 | 486 | |||||
| 2054 一般事務費 | 750 | |||||
| 2072 國內旅費 | 487 | |||||
| 2081 運費 | 19 | |||||
| 2093 特別費 | 80 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 30 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 69,000 | |||||
| 3005 土地 | 10,000 | |||||
| 3015 公共建設及設施費 | 237,000 | |||||
| 4000 獎補助費 | 30 | |||||
| 20 國家風景區建設計畫 | 316,000 | 日月潭管理處 | 1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-日 月潭國家風景區建設計畫： (1)行政院112年3月1日院臺交字第1121001911 號函核定。 (2)本計畫總經費1,578,000千元，期程自113 年度至116年度，113年度編列357,000千元 ，本年度續編第2年經費377,000千元【含 基金自償61,000千元】，以後年度預計編 列844,000千元。 (3)本年度編列公務預算316,000千元(其中預 計投注於原住民地區10,000千元)，辦理項 目如下： <1>業務費：69,000千元。 #1.設施及機械設備養護費69,000千元 ： X1.辦理綠美化養護及零星修護14,0 00千元。 X2.先期規劃設計費10,000千元：辦 理全區觀光資源發展計畫、生態 調查及各項工程建設項目先期規 劃設計工作。 X3.環境維護及設施維持費(水、陸 域)20,000千元。 X4.專案污水處理廠運作維護費(日 月、水社廠)25,000千元。 <2>設備及投資：247,000千元。 #1.土地10,000千元：辦理土地清理， 全區公共設施用地測量、鑽探、徵 收、價購、補償、登錄等相關作業 。 #2.公共建設及設施費237,000千元： X1.國際觀光重要景點建設費145,00 0千元。 Y1.人車分道系統63,000千元。 Y2.環潭地區遊憩設施及周邊景 觀改善55,000千元。 Y3.環潭碼頭岸基建設景觀改善 工程27,000千元。 X2.國內觀光重要景點建設費86,000 千元。 Y1.埔里、魚池遊憩系統周邊景 觀暨公共設施改善工程33,00 0千元。 Y2.集集、水里遊憩系統周邊景 觀暨公共設施改善工程18,00 0千元。 Y3.濁水溪遊憩系統周邊景觀暨 公共設施改善工程7,000千元 。 Y4.日月潭周邊設施修繕工程(水 、陸域)28,000千元。 X3.工程管理費6,000千元：按施工 費(或直接工程成本、工程建造 費等)提列2.60%，係依中央政府 各機關工程管理費支用要點規定 估算，並配合工程結算總價覈實 於得提列數額內執行。 | |||
| 3000 設備及投資 | 247,000 | |||||