歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處 - 5929311100 國家風景區開發與管理

  1. 首頁
  2. 預算案
  3. 觀光署及所屬
  4. 114 年度
  5. 歲出計畫提要及分支計畫概況表
  6. 交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處
  7. 5929311100
工作計畫名稱及編號 5929311100 國家風景區開發與管理
預算金額 276,545
計畫內容 1.辦理東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處各項經常性行 　政工作。 2.辦理國際景點：鹽寮福隆遊憩系統（鹽寮與福隆地區周 　邊設施優化工程）宜蘭濱海遊憩系統（壯圍沙丘生態園 　區周邊設施優化工程）以及辦理國內景點：鼻頭龍洞遊 　憩系統（龍洞灣周邊環境設施優化工程）大里外澳遊憩 　系統（北關及外澳服務設施優化工程）等遊憩設施規劃 　及經營管理等。 3.強調設計美學素養，營造主題式、通用化、永續觀光環 　境，深化在地特色體驗。 4.打造在地特色亮點，擴大旅遊點、線、面之串聯，並提 　升景區服務品質達國際級。 　
預期成果 1.營造海洋度假旅遊意象打造海灣亮點。 2.營造創新主題式深度旅遊景點與體驗。 3.配合大型活動提升周邊旅遊線優質環境。 4.至114年遊客人次達487萬人次。 　
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 東北角及宜蘭海岸國家風景區 3,570 東北角及宜蘭海岸管理處 1.業務費：3,492千元。　 　(1)教育訓練費：員工進修及訓練費64千元。 　(2)水電費：水費、電費等664千元。 　(3)通訊費：郵資、電話及網路等通訊費664千 　　 元。 　(4)其他業務租金：影印機等租金83千元。 　(5)保險費：辦公廳舍等保險費10千元。 　(6)按日按件計資酬金：教育訓練等聘請講師 　　 演講或授課鐘點費20千元。 　(7)物品：電腦及周邊設備耗材、器具、文具 　　 紙張、圖書等消耗品及非消耗品費564千元 　　 。 　(8)一般事務費：員工文康活動、公務人員健 　　 檢、印刷、環境清潔、布置等548千元。 　(9)房屋建築養護費：辦公廳舍等建物養護費2 　　 95千元。 　(10)國內旅費：國內出差旅費500千元。 　(11)特別費：依通案標準編列80千元。 2.獎補助費：78千元。 　(1)獎勵及慰問:退休人員三節慰問金等78千元 　　 。
2000 業務費 11,975
2003 教育訓練費 64
2006 水電費 664
2009 通訊費 664
2021 其他業務租金 83
2027 保險費 10
2036 按日按件計資酬金 20
2051 物品 564
2054 一般事務費 11,975
2063 房屋建築養護費 295
2072 國內旅費 500
2093 特別費 80
4085 獎勵及慰問 78
2069 設施及機械設備養護費 32,000
3005 土地 5,000
3010 房屋建築及設備費 25,000
3015 公共建設及設施費 199,000
4000 獎補助費 78
20 國家風景區建設計畫 261,000 東北角及宜蘭海岸管理處 1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-東 　北角及宜蘭海岸國家風景區建設計畫： 　(1)行政院112年3月1日院臺交字第1121001911 　　 號函核定。 　(2)本計畫總經費1,320,000千元，期程自113 　　 年度至116年度，113年度編列298,000千元 　　 ，本年度續編第2年經費311,000千元【含 　　 基金自償50,000千元】，以後年度預計編 　　 列711,000千元。 　(3)本年度編列公務預算261,000千元，辦理項 　　 目如下： 　  <1>業務費：32,000千元。 　      #1.設施及機械設備養護費32,000千元 　      　 ： 　         X1.轄區景觀綠美化養護等費用8,00 　         　 0千元。 　         X2.先期規劃設計費3,000千元。 　         X3.環境資源評估調查等費用3,000 　         　 千元。 　         X4.全區植栽、牌示等災害復舊搶修 　         　 費用7,000千元。 　         X5.景觀設施零星修繕維護費11,000 　         　 千元。 　  <2>設備及投資：229,000千元。 　      #1.土地5,000千元：辦理轄區釘樁測量 　      　 、徵收價購、撥用補償及相關作業 　      　 費用等。 　      #2.房屋建築及設備費25,000千元： 　         X1.南雅旅遊服務中心停車場及周邊 　         　 建構工程24,631千元。 　         X2.工程管理費369千元：按施工費 　         　 （或直接工程成本、工程建造費 　         　 等）提列1.5%，係依中央政府各 　         　 機關工程管理費支用要點規定估 　         　 算，並配合工程結算總價覈實於 　         　 得提列數額內執行。 　      #3.公共建設及設施費199,000千元： 　         X1.國際觀光重要景點109,159千元 　         　 ： 　            Y1.鹽寮福隆遊憩系統：鹽寮與 　            　 福隆地區周邊設施優化工程4 　            　 9,159千元。 　            Y2.宜蘭濱海遊憩系統：壯圍沙 　            　 丘生態園區周邊設施優化工 　            　 程60,000千元。 　         X2.國內觀光重要景點87,871千元： 　            Y1.鼻頭龍洞遊憩系統：龍洞灣 　            　 周邊環境設施優化工程38,87 　            　 1千元。 　            Y2.大里外澳遊憩系統：北關及 　            　 外澳服務設施優化工程49,00 　            　 0千元。 　         X3.工程管理費1,970千元：按施工 　         　 費（或直接工程成本、工程建造 　         　 費等）提列1%，係依中央政府各 　         　 機關工程管理費支用要點規定估 　         　 算，並配合工程結算總價覈實於 　         　 得提列數額內執行。
3000 設備及投資 229,000
21 向海致敬-海岸清潔維護計畫 11,975 東北角及宜蘭海岸管理處 1.向海致敬-海岸清潔維護計畫(113-116年)-東 　北角及宜蘭海岸向海致敬-海岸清潔維護計畫 　：　 　(1)行政院112年9月23日院臺交字第112103615 　　 1號函核定。 　(2)本計畫總經費67,400千元，期程自113年度 　　 至116年度，113年度編列11,975千元，本 　　 年度續編第2年經費11,975千元，以後年度 　　 預計編列43,450千元。 　(3)本年度編列公務預算11,975千元，辦理項 　　 目如下： 　  <1>業務費：11,975千元。 　      #1.一般事務費11,975千元： 　         X1.轄區海岸清潔等費用11,975千元 　         　 。