歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 交通部觀光署澎湖國家風景區管理處 - 5929311100 國家風景區開發與管理

  1. 首頁
  2. 預算案
  3. 觀光署及所屬
  4. 114 年度
  5. 歲出計畫提要及分支計畫概況表
  6. 交通部觀光署澎湖國家風景區管理處
  7. 5929311100
工作計畫名稱及編號 5929311100 國家風景區開發與管理
預算金額 446,337
計畫內容 1.辦理澎湖管理處各項經常性行政工作。 2.建立全區三大觀光遊憩系統、景觀廊道及聯絡動線、交 　通門戶等空間架構，發揮觀光遊憩系統之整合效益。 3.依據觀光遊憩資源特色，提供高品質與多元化之遊憩與 　服務設施，營造澎湖國家風景區為玄武岩地質公園、水 　域遊憩活動基地、休閒漁業體驗之海上樂園之遊憩環境 　，藉以建構為「國際渡假島嶼」之品牌。 4.建立解說、展示及觀光識別系統，配合環境教育並結合 　本地文化資產，塑造本特定區獨特觀光遊憩風格。 5.配合法令政策並兼顧永續發展，鼓勵民間投資參與觀光 　遊憩重大建設，加速本區觀光事業發展。 　
預期成果 1.營造澎湖國家風景區為國際渡假島嶼之品牌形象。 2.建構以國際觀光客需求為導向之優質旅遊環境。 3.發展澎湖冬季旅遊，延長澎湖觀光季。 4.引進民間資金投入觀光事業，提供高品質之住宿餐飲服 　務。 　
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
04 澎湖國家風景區開發與管理 2,937 澎湖管理處 1.業務費：2,913千元(含員工協助方案經費20千 　元)。 　(1)教育訓練費：員工進修學分費、雜費等25 　　 千元。 　(2)水電費：處本部水費及電費580千元。 　(3)通訊費：數據通訊費及一般通訊費475千元 　　 。 　(4)稅捐及規費：各項行政規費77千元。 　(5)物品：333千元。 　  <1>消耗品：文具紙張、電腦暨周邊設備之 　  　 耗材、清潔、水電用品耗材、防護用品 　  　 等及圖書、報章雜誌等283千元。 　  <2>非消耗品：事務、衛生、被服、康樂、 　  　 醫療等50千元。 　(6)一般事務費：印刷、獎牌、環境布置、健 　　 康檢查、文康活動、員工協助方案、雜支 　　 等經費388千元。 　(7)房屋建築養護費：辦公房屋、宿舍等保養 　　 、維修費42千元。 　(8)國內旅費：國內出差旅費913千元。 　(9)特別費：依通案標準編列80千元。 2.獎補助費：24千元。 　(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等24千 　　 元。
2000 業務費 83,300
2003 教育訓練費 25
2006 水電費 580
2009 通訊費 475
2024 稅捐及規費 77
2051 物品 4,000
2054 一般事務費 74,236
2063 房屋建築養護費 42
2072 國內旅費 913
2093 特別費 80
4085 獎勵及慰問 24
2069 設施及機械設備養護費 5,064
3005 土地 5,000
3015 公共建設及設施費 134,100
4000 獎補助費 24
20 國家風景區建設計畫 226,000 澎湖管理處 1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-澎 　湖國家風景區建設計畫： 　(1)行政院112年3月1日院臺交字第1121001911 　　 號函核定。 　(2)本計畫總經費1,144,000千元，期程自113 　　 年度至116年度，113年度編列259,000千元 　　 ，本年度續編第2年經費269,000千元【含 　　 基金自償43,000千元】，以後年度預計編 　　 列616,000千元。 　(3)本年度編列公務預算226,000千元，辦理項 　　 目如下： 　  <1>業務費：37,000千元。 　      #1.設施及機械設備養護費37,000千元 　      　 ： 　         X1.辦理綠美化養護及設施零星修護 　         　 27,000千元。 　         X2.先期規劃設計費10,000千元。 　  <2>設備及投資：189,000千元。 　      #1.土地5,000千元：相關景點建設所需 　      　 用地徵收、價購、撥用補償救濟費 　      　 用，含鑑界、釘樁以及其他土地取 　      　 得相關作業費等。 　      #2.公共建設及設施費184,000千元： 　         X1.國際觀光重要景點建設費35,400 　         　 千元： 　            Y1.北海系統35,400千元：中屯 　            　 風力園區自行車休憩站。 　         X2.國內觀光重要景點建設費108,66 　         　 0千元： 　            Y1.馬公本島系統21,826千元： 　            　 東衛石雕園區服務設施改善 　            　 工程。 　            Y2.北海系統86,834千元：北海 　            　 遊客中心重建工程、東海遊 　            　 客中心統包工程。 　         X3.環境維護及設施維持費36,260千 　         　 元： 　            Y1.環境維護及設施維持費16,68 　            　 0千元。 　            Y2.全區災害復舊及一般零星工 　            　 程19,580千元。 　         X4.工程管理費3,680千元：按施工 　         　 費(或直接工程成本、工程建造 　         　 費等)提列2.04%，係依中央政府 　         　 各機關工程管理費支用要點規定 　         　 估算，並配合工程結算總價覈實 　         　 於得提列數額內執行。
3000 設備及投資 134,100
21 向海致敬-海岸清潔維護計畫 83,300 澎湖管理處 1.向海致敬-海岸清潔維護計畫(113-116年度)- 　澎湖向海致敬-海岸清潔維護計畫： 　(1)行政院112年9月23日院臺交字第112103615 　　 1號函核定。 　(2)本計畫總經費365,200千元，期程自113年 　　 度至116年度，113年度編列83,300千元， 　　 本年度續編第2年經費83,300千元，以後年 　　 度預計編列198,600千元。 　(3)本年度編列公務預算83,300千元，辦理項 　　 目如下： 　  <1>業務費：83,300千元。 　      #1.物品：消耗性物品等費用4,000千元 　      　 。 　      #2.一般事務費：轄區海岸未登錄地清 　      　 理等費用74,236千元。 　      #3.設施及機械設備養護費5,064千元： 　         X1.澎湖東北季風性及天然災害海漂 　         　 物清理費4,224千元。 　         X2.廢棄物處理費用840千元。
22 交通船碼頭旅服設施優化升級 134,100 1.交通船碼頭旅服設施優化升級建設計畫(113-1 　16年)-澎湖國家風景區建設計畫： 　(1)行政院112年6月5日院臺交字第1120006936 　　 號函核定。 　(2)本計畫總經費340,400千元，期程自113年 　　 度至116年度，本年度編列第1年經費134,1 　　 00千元，以後年度預計編列206,300千元。 　(3)本年度編列公務預算134,100千元，辦理項 　　 目如下： 　  <1>設備及投資：134,100千元。 　      #1.公共建設及設施費134,100千元： 　         X1.提升水域泊地與碼頭設施安全性 　         　 計畫120,638千元： 　            Y1.七美南滬港浮動碼頭整建工 　            　 程34,380千元。 　            Y2.吉貝重件碼頭新建工程65,08 　            　 0千元。 　            Y3.吉貝浮動碼頭改建工程21,17 　            　 8千元。 　         X2.優化升級交通港埠服務設施品質 　         　 計畫4,900千元： 　            Y1.望安旅運中心新建工程4,900 　            　 千元。 　         X3.整合動線分流暨資訊與指引系統 　         　 計畫5,880千元： 　            Y1.南海遊客中心旅運服務設施 　            　 改善工程5,880千元。 　         X4.工程管理費2,682千元：按施工 　         　 費(或直接工程成本、工程建造 　         　 費等)提列2.04%，係依中央政府 　         　 各機關工程管理費支用要點規定 　         　 估算，並配合工程結算總價覈實 　         　 於得提列數額內執行。