| 工作計畫名稱及編號 | 5929311100 國家風景區開發與管理 |
| 預算金額 | 161,150 |
| 計畫內容 | 1.以「鄉村旅遊」為主軸，以「產業與觀光結合」為核心 ，發展具在地特色之觀光旅遊新體驗，以達成鄉村度假 王國之願景。 2.透過建設妝點及策劃話題，將原有景點優化、亮點化， 創造景點新價值，並結合小鎮旅遊，提升觀光附加價值 。 3.新建暨改善現有觀光服務設施，提昇旅遊服務品質，振 興在地產業、創造更多商機，提供觀光價值及產值。 |
| 預期成果 | 1.觀光升級、景點優化及亮點化，創造遊客有感體驗旅遊 。 2.旅遊服務設施友善人性化，提升遊客便利舒適旅遊品質 。 3.參訪西拉雅國家風景區遊客人數達244萬人次。 4.觀光產值達56.61億元。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 11 西拉雅國家風景區開發與管理 | 3,150 | 西拉雅管理處 | 1.業務費：3,144千元(含員工協助方案經費10千 元)。 (1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經 費23千元。 (2)水電費：辦公室水費、電費等594千元。 (3)通訊費：郵資、電信費等474千元。 (4)其他業務租金：事務機器等租金80千元。 (5)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費15 千元。 (6)保險費：辦公廳舍財產保險等44千元。 (7)按日按件計資酬金：辦理評選、審查等案 件聘請專家學者出席費，辦理講習、訓練 等之講師鐘點費30千元。 (8)物品：辦公用品、電腦用品及耗材、清潔 用品等業務所需之消耗品及非消耗品194千 元。 (9)一般事務費：處理一般性公務如印刷、環 境布置、員工協助方案、員工文康活動、 雜支等經費378千元。 (10)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修 繕411千元。 (11)國內旅費：國內出差旅費821千元。 (12)特別費：依通案標準編列80千元。 2.獎補助費：6千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等6千元 。 | |||
| 2000 業務費 | 37,000 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 23 | |||||
| 2006 水電費 | 594 | |||||
| 2009 通訊費 | 474 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 80 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 15 | |||||
| 2027 保險費 | 44 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 30 | |||||
| 2051 物品 | 194 | |||||
| 2054 一般事務費 | 378 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 411 | |||||
| 2072 國內旅費 | 821 | |||||
| 2093 特別費 | 80 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 6 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 37,000 | |||||
| 3005 土地 | 10,000 | |||||
| 3015 公共建設及設施費 | 111,000 | |||||
| 4000 獎補助費 | 6 | |||||
| 20 國家風景區建設計畫 | 158,000 | 西拉雅管理處 | 1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-西 拉雅國家風景區建設計畫： (1)行政院112年3月1日院臺交字第1121001911 號函核定。 (2)本計畫總經費800,000千元，期程自113年 度至116年度，113年度編列167,914千元， 本年度續編第2年經費188,000千元【含基 金自償30,000千元】，以後年度預計編列4 44,086千元。 (3)本年度編列公務預算158,000千元，辦理項 目如下： <1>業務費：37,000千元。 #1.設施及機械設備養護費37,000千元 ： X1.辦理綠美化養護及設施零星修護 33,000千元。 X2.先期規劃設計費3,000千元。 X3.生態調查等費用1,000千元。 <2>設備及投資：121,000千元。 #1.土地10,000千元：釘樁、測量、徵 收價購、撥用、補償以及地上物清 理等土地作業。 #2.公共建設及設施費111,000千元： X1.先期規劃設計費12,000千元：辦 理遊憩據點規劃設計、工程建設 設計等。 X2.國際觀光重要景點建設費43,965 千元： Y1.關子嶺遊憩區24,425千元。 Y2.烏山頭遊憩區19,540千元。 X3.國內觀光重要景點建設費40,057 千元： Y1.曾文/中埔遊憩區9,770千元 。 Y2.虎頭埤遊憩區9,770千元。 Y3.左鎮遊憩區20,517千元。 X4.環境及設施整修12,701千元： Y1.旅遊服務系統2,931千元。 Y2.環境維護及設施維持4,885千 元。 Y3.全區災害及一般零星工程4,8 85千元。 X5.工程管理費2,277千元：按施工 費(或直接工程成本、工程建造 費等)提列2.35%，係依中央政府 各機關工程管理費支用要點規定 估算，並配合工程結算總價覈實 於得提列數額內執行。 | |||
| 3000 設備及投資 | 121,000 | |||||