歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 交通部觀光署阿里山國家風景區管理處 - 5929311100 國家風景區開發與管理

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理
預算金額	366,038
計畫內容	依各遊憩區發展潛力，劃分為國際觀光重要景點建設、國內觀光重要景點建設2項進行規劃建設： 1.國際重要觀光景點： (1)臺18線遊憩系統：辦理觸口、公興、隙頂、石棹、　光華、頂湖等主要觀光軸線及周邊地區之遊憩服務　設施建設及景觀與環境品質營造，打造阿里山入口　門戶及延伸旅遊路廊，分散旅客並延長停留時間。 2.國內重要觀光景點： (1)鄒族文化遊憩系統：南三村(山美、新美、茶山)及　北四村(達邦、特富野、里佳、樂野)部落特色風貌　營造、周邊遊憩設施與景觀改善，以推動鄒族部落　之原住民文化與生活體驗等多元遊程。 (2)西北廊道遊憩系統：辦理太平、碧湖、龍眼、太興　、文峰、金獅、仁壽、瑞峰、瑞里、豐山、太和、　來吉等地區特色景觀及遊憩服務設施之營造及品質　提升並建構優質的觀光產業，推動體驗遊程。
預期成果	1.提升整體遊客人次達454萬人。 2.觀光產值達105.33億元。

分支計畫及用途別科目			金額	承辦單位	說明
分支計畫	子分支計畫	子分支計畫	金額	承辦單位	說明
09 阿里山國家風景區開發與管理			3,238	阿里山管理處	1.業務費：3,226千元(含員工協助方案經費10千　元)。　(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經　　費32千元。　(2)水電費：辦公室水費、電費等616千元。　(3)通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵　　資及電信費等466千元。　(4)稅捐及規費：各項稅捐及其他規費等41千　　元。　(5)保險費：係辦公廳舍財產保險等20千元。　(6)按日按件計資酬金：係為辦理審查、評選　　會議所需之出席費及消防編組演練、政策　　性及員工協助方案等外聘講師鐘點費50千　　元。　(7)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之　　消耗品及非消耗品469千元。　(8)一般事務費：係辦公廳舍保全、印刷及文　　康活動費等所需經費581千元。　(9)國內旅費：國內出差旅費871千元。　(10)特別費：依通案標準編列80千元。 2.獎補助費：12千元。　(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等12千　　元。
	2000 業務費		8,424
		2003 教育訓練費	32
		2006 水電費	616
		2009 通訊費	466
		2024 稅捐及規費	41
		2027 保險費	20
		2036 按日按件計資酬金	50
		2051 物品	469
		2054 一般事務費	581
		2072 國內旅費	871
		2093 特別費	80
		4085 獎勵及慰問	12
		2069 設施及機械設備養護費	8,424
		3005 土地	1,000
		3015 公共建設及設施費	38,376
	4000 獎補助費		12
20 國家風景區建設計畫			316,000	阿里山管理處	1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-阿　里山國家風景區建設計畫：　(1)行政院112年3月1日院臺交字第1121001911 　　號函核定。　(2)本計畫總經費1,600,000千元，期程自113 　　年度至116年度，113年度編列361,000千元　　，本年度續編第2年經費377,000千元【含　　基金自償61,000千元】，以後年度預計編　　列862,000千元。　(3)本年度編列公務預算316,000千元(其中預　　計投注於原住民族地區71,050千元)，辦理　　項目如下：　 <1>業務費：73,000千元。　 #1.設施及機械設備養護費73,000千元　　：　 X1.辦理綠美化養護及設施零星修護　　、各據點建物公共安全及消防檢　　測等48,910千元。　 X2.先期規劃設計費等21,900千元。　 X3.辦理全區資源生態調查等2,190 　　千元。　 <2>設備及投資：243,000千元。　 #1.土地1,000千元：配合工程需要辦理　　土地協議價購。　 #2.公共建設及設施費242,000千元：　 X1.先期規劃設計費10,000千元：辦　　理各項景點設施建設之先期規劃　　設計等工作。　 X2.國際觀光重要景點建設費75,000 　　千元：　 Y1.臺18線遊憩系統建設75,000 　　千元。　 X3.國內觀光重要景點建設費109,15 　　 0千元：　 Y1.鄒族文化遊憩系統建設70,00 　　 0千元。　 Y2.西北廊道遊憩系統建設39,15 　　 0千元。　 X4.環境及設施整修費44,420千元：　　旅遊服務系統、環境維護及設施　　維持、全區災害復舊及一般零星　　工程費。　 X5.工程管理費3,430千元：按施工　　費(或直接工程成本、工程建造　　費等)提列1.5%，係依中央政府　　各機關工程管理費支用要點規定　　估算，並配合工程結算總價覈實　　於得提列數額內執行。
	3000 設備及投資		38,376
23 大阿里山軸帶百年躍升建設計			46,800		1.大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(113-116年) 　：　(1)行政院112年9月1日院臺農字第1121030611 　　號函核定。　(2)本計畫總經費400,000千元，期程自113年　　度至116年度，本年度編列第1年經費46,80 　　 0千元，以後年度預計編列353,200千元。　(3)本年度編列公務預算46,800千元，辦理項　　目如下：　 <1>業務費：8,424千元。　 #1.設施及機械設備養護費8,424千元：　 X1.建築修繕設計規範及林業鐵路沿　　線聚落景觀風貌改善6,424千元　　。　 X2.林業鐵路沿線綠環境建構1,000 　　千元。　 X3.先期規劃設計費1,000千元。　 <2>設備及投資：38,376千元。　 #1.公共建設及設施費38,376千元：　 X1.奮起湖及其周邊地區觀光環境亮　　點建設費37,809千元。　 X2.工程管理費567千元：按施工費( 　　或直接工程成本、工程建造費等　　 )提列1.5%，係依中央政府各機　　關工程管理費支用要點規定估算　　，並配合工程結算總價覈實於得　　提列數額內執行。