歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處 - 5929311100 國家風景區開發與管理

  1. 首頁
  2. 預算案
  3. 觀光署及所屬
  4. 114 年度
  5. 歲出計畫提要及分支計畫概況表
  6. 交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處
  7. 5929311100
工作計畫名稱及編號 5929311100 國家風景區開發與管理
預算金額 248,615
計畫內容 1.辦理雲嘉南管理處各項經常性行政工作。 2.工程業務建設區內各遊憩次系統旅遊服務與景觀改善等 　設施，如將軍七股、東石布袋等觀光景點建設、遊客服 　務設施及景觀改善工程，打造優質旅遊環境。 3.吸引民間投資，升級觀光產業，創造就業機會。 4.整備周邊具國際魅力潛能之景點，促進遊憩活動多元化 　，擴展旅遊型態，增進服務品質。 5.改善環境品質，提高生活水準，繁榮地方經濟。 6.資源活化利用，環境永續發展。 7.辦理轄區內未登錄海岸線土地清潔環境工作，改善海岸 　遊憩品質。 　
預期成果 1.完成遊憩服務設施建設，美化環境景觀，提升國家風景 　區優質旅遊環境。 2.建立特色觀光活動，加強吸引國內外遊客，促進旅遊人 　次提升，並帶動地方觀光產業經濟效益。 3.預期風景區旅客達295萬人次，觀光產值可達68.44億元 　。 4.賡續維持轄管及未登錄海岸線土地之環境清潔，提升海 　岸遊憩環境品質，達成「清理」、「減量」及「去化」 　之政策目標。 　
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
10 雲嘉南濱海國家風景區開發與 2,515 雲嘉南濱海管理處 1.業務費：2,515千元(含員工協助方案經費10千 　元)。 　(1)教育訓諫費：員工進修及訓諫所需補助經 　　 費103千元。 　(2)水電費：辦公室水費、電費等106千元。 　(3)通訊費：郵資、電信費等330千元。 　(4)資訊服務費：資訊操作維護費65千元。 　(5)其他業務租金：各項租金等56千元。 　(6)按日按件計資酬金：辦理性別平等、員工 　　 協助方案及英語能力提升等教育訓練之講 　　 師鐘點費4千元。 　(7)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之 　　 消耗品及非消耗品229千元。 　(8)一般事務費：辦公室等保全費用、環境布 　　 置、會議雜支、員工協助方案、文康活動 　　 及檔案管理等經費278千元。 　(9)房屋建築養護費：公有房舍及其他建築修 　　 繕90千元。 　(10)設施及機械設備養護費：辦公用品修繕及 　 　 維護480千元。 　(11)國內旅費：國內出差旅費692千元。 　(12)運費：洽公停車費2千元。 　(13)特別費：依通案標準編列80千元。
2000 業務費 9,100
2003 教育訓練費 103
2006 水電費 106
2009 通訊費 330
2018 資訊服務費 65
2021 其他業務租金 56
2036 按日按件計資酬金 4
2051 物品 229
2054 一般事務費 50
2063 房屋建築養護費 90
2069 設施及機械設備養護費 9,050
2072 國內旅費 692
2081 運費 2
2093 特別費 80
3005 土地 1,000
3010 房屋建築及設備費 1,000
3015 公共建設及設施費 180,000
20 國家風景區建設計畫 237,000 雲嘉南濱海管理處 1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-雲 　嘉南濱海國家風景區建設計畫： 　(1)行政院112年3月1日院臺交字第1121001911 　　 號函核定。 　(2)本計畫總經費1,150,000千元，期程自113 　　 年度至116年度，113年度編列226,000千元 　　 ，本年度續編第2年經費283,000千元【含 　　 基金自償46,000千元】，以後年度預計編 　　 列641,000千元。 　(3)本年度編列公務預算237,000千元，辦理項 　　 目如下： 　  <1>業務費：55,000千元。 　      #1.設施及機械設備養護費55,000千元 　      　 ：辦理植栽養護、零星修繕、各據 　      　 點建物公共安全及消防檢測。 　  <2>設備及投資：182,000千元。 　      #1.土地1,000千元：辦理轄區釘樁測量 　      　 、土地取得等相關作業。 　      #2.房屋建築及設備費1,000千元： 　         X1.辦理轄內管理站暨遊客服務中心 　         　 及辦公廳舍等整建工程971千元 　         　 。 　         X2.工程管理費29千元：按施工費( 　         　 或直接工程成本、工程建造費等 　         　 )提列2.99%，係依中央政府各機 　         　 關工程管理費支用要點規定估算 　         　 ，並配合工程結算總價覈實於得 　         　 提列數額內執行。 　      #3.公共建設及設施費180,000千元： 　         X1.先期規劃設計費6,000千元：辦 　         　 理風景區觀光遊憩規劃、發展定 　         　 位構想與設施配置、公共設施工 　         　 程規劃設計、工程用地取得、土 　         　 地使用分區及編定變更規劃、促 　         　 進民間參與可行性評估與先期規 　         　 劃、環境影響評估等相關費用。 　         X2.國際觀光重要景點建設費84,952 　         　 千元： 　            Y1.北門遊憩景點服務設施暨景 　            　 觀營造計畫22,356千元。 　            Y2.布袋遊憩景點服務設施暨景 　            　 觀營造計畫22,356千元。 　            Y3.口湖遊憩景點服務設施暨景 　            　 觀營造計畫40,240千元。 　         X3.國內觀光重要景點建設費54,855 　         　 千元： 　            Y1.將軍遊憩景點服務設施暨景 　            　 觀營造計畫18,580千元。 　            Y2.東石遊憩景點服務設施暨景 　            　 觀營造計畫18,580千元。 　            Y3.四湖遊憩景點服務設施暨景 　            　 觀營造計畫17,695千元。 　         X4.環境維護及設施維持費29,126千 　         　 元：辦理旅遊服務系統、環境維 　         　 護及設施維持、全區災害復舊及 　         　 一般零星工程。 　         X5.工程管理費5,067千元：按施工 　         　 費(或直接工程成本、工程建造 　         　 費等)提列3%，係依中央政府各 　         　 機關工程管理費支用要點規定估 　         　 算，並配合工程結算總價覈實於 　         　 得提列數額內執行。
3000 設備及投資 182,000
21 向海致敬-海岸清潔維護計畫 9,100 雲嘉南濱海管理處 1.向海致敬-海岸清潔維護計畫(113-116年度)- 　雲嘉南濱海向海致敬-海岸清潔維護計畫： 　(1)行政院112年9月23日院臺交字第112103615 　　 1號函核定。 　(2)本計畫總經費59,360千元，期程自113年度 　　 至116年度，113年度編列9,100千元，本年 　　 度續編第2年經費9,100千元，以後年度預 　　 計編列41,160千元。 　(3)本年度編列公務預算9,100千元，辦理項目 　　 如下： 　  <1>業務費：9,100千元。 　      #1.一般事務費50千元：轄區海岸線美 　      　 化、淨灘活動、清潔及督導相關經 　      　 費50千元。 　      #2.設施及機械設備養護費9,050千元： 　         X1.辦理海岸清潔維護工作7,905千 　         　 元。 　         X2.巡查兼行政人員聘用1,145千元 　         　 。