| 工作計畫名稱及編號 | 5929311100 國家風景區開發與管理 |
| 預算金額 | 190,216 |
| 計畫內容 | 1.辦理馬祖國家風景區管理處各項經常性行政工作。 2.賡續充實國際觀光重要景點：南、北竿既有遊憩景點暨 遊憩設施環境綠美化、通用化及設施整修；坂里古宅群 、北海坑道、短坡山及軍方移撥營區設施整建工程。國 內重要觀光景點：東引、莒光既有遊憩景點暨遊憩設施 環境綠美化、通用化及設施整修。 3.推動在地深度體驗遊程、優化旅遊據點，並強調在地特 色、塑造優質旅遊環境與設施。 4.活化再利用閒置營區、軍用設施或軍事據點，針對有潛 力之據點辦理招商預備作業及促參前置作業吸引民間投 入公共工程建設，提升觀光事業整體競爭力。 5.賡續辦理向海致敬海岸清潔維護計畫，營造優質旅遊環 境，提升服務品質。 6.加強地質公園配套建設、全區委外基地整備工作。 7.因應本風景區成立25年規劃未來建設、經管藍圖。 |
| 預期成果 | 1.疫情後以「深耕國旅、開拓國際客源」為軸，以獨特的 戰地文化、地質景觀、生態資源為基礎，推動特色旅遊 體驗、串聯轄管各遊憩據點，發展成為「國際慢遊島鏈 」。 2.具體以「戰地文化藝術意象、地質生態環境教育經營紥 根、身心靈療癒之島及閩東島嶼生活體驗」為發展目標 。 3.持續響應區域觀光、綠色永續及數位轉型政策，推動生 態地景旅遊，提升在地觀光產業發展。 4.軍事據點活化再利用，轉譯再生，開發觀光新景點及離 島旅遊亮點。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 05 馬祖國家風景區開發與管理 | 2,716 | 馬祖管理處 | 1.業務費：2,704千元（含員工協助方案經費6千 元）。 (1)教育訓練費：員工訓練所需補助經費15千 元。 (2)水電費：處本部水費、電費等420千元。 (3)通訊費：數據通訊費、一般通訊費、郵資 等282千元。 (4)稅捐及規費：各項稅捐及其他行政規費10 千元。 (5)保險費：處本部及宿舍建物火險10千元。 (6)按日按件計資酬金：教育訓練及員工協助 方案講師演講或授課鐘點費等45千元。 (7)物品：162千元。 <1>文具紙張、影印機耗材、清潔用品等消 耗品122千元。 <2>辦公室、宿舍、員工餐廳等需用非消耗 品40千元。 (8)一般事務費：環境清潔布置、員工文康活 動、公務人員健檢等經費225千元。 (9)房屋建築養護費：辦公房屋、宿舍等保養 、維修費194千元。 (10)設施及機械設備養護費：建物、機房、空 調等設備維修及公共安全、消防安全檢測 、申報、改善等費用219千元。 (11)國內旅費：國內出差旅費1,042千元。 (12)特別費：依通案標準編列80千元。 2.獎補助費：12千元。 (1)獎勵及慰問：退休人員及撫卹遺族三節慰 問金等12千元。 | |||
| 2000 業務費 | 38,500 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 15 | |||||
| 2006 水電費 | 420 | |||||
| 2009 通訊費 | 282 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 10 | |||||
| 2027 保險費 | 10 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 45 | |||||
| 2051 物品 | 2,000 | |||||
| 2054 一般事務費 | 33,276 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 194 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 15,000 | |||||
| 2072 國內旅費 | 1,042 | |||||
| 2093 特別費 | 80 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 12 | |||||
| 3005 土地 | 5,000 | |||||
| 3015 公共建設及設施費 | 129,000 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 1,904 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,320 | |||||
| 4000 獎補助費 | 12 | |||||
| 20 國家風景區建設計畫 | 149,000 | 馬祖管理處 | 1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年度)-馬 祖國家風景區建設計畫： (1)行政院112年3月1日院臺交字第1121001911 號函核定。 (2)本計畫總經費800,000千元，期程自113年 度至116年度，113年度編列179,000千元， 本年度續編第2年經費178,000千元【含基 金自償29,000千元】，以後年度預計編列4 43,000千元。 (3)本年度編列公務預算149,000千元，辦理項 目如下： <1>業務費：15,000千元。 #1.設施及機械設備養護費15,000千元 ： X1.辦理植栽養護、零星修繕與養護 、設施安全維護耗材、廢棄物清 運、環境清整、各據點建物公安 及消防檢測10,000千元。 X2.辦理先期規劃設計、評估作業、 生態資源調查及永續旅遊整備等 5,000千元。 <2>設備及投資：134,000千元。 #1.土地5,000千元：辦理北海遊憩區( 機39用地)及軍方移撥營區釘樁測量 、徵收價購、撥用補償及相關作業 。 #2.公共建設及設施費129,000千元： X1.國際觀光重要景點建設費73,000 千元： Y1.南竿遊憩系統38,000千元： 辦理四維度假園區景觀改善 及軍方移撥據點設施改善工 程。 Y2.北竿遊憩系統35,000千元： 辦理北竿鄉遊憩景點改善工 程、軍方移撥據點設施改善 工程。 X2.國內觀光重要景點建設費49,500 千元： Y1.東引遊憩系統25,000千元： 辦理東引鄉遊憩服務設施改 善工程。 Y2.莒光遊憩系統24,500千元： 辦理莒光遊憩景點新建工程 。 X3.災害復舊及零星工程：2,800千 元。 X4.環境維護及設施維持：700千元 。 X5.工程管理費3,000千元：按施工 費(或直接工程成本、工程建造 費等)提列2.38%，係依中央政府 各機關工程管理費支用要點規定 估算，並配合工程結算總價覈實 於得提列數額內執行。 | |||
| 3000 設備及投資 | 134,000 | |||||
| 21 向海致敬-海岸清潔維護計畫 | 38,500 | 馬祖管理處 | 1.向海致敬-海岸清潔維護計畫(113-116年度)- 馬祖向海致敬-海岸清潔維護計畫： (1)行政院112年9月23日院臺交字第112103615 1號函核定。 (2)本計畫總經費156,000千元，期程自113年 度至116年度，113年度編列38,500千元， 本年度續編第2年經費38,500千元，以後年 度預計編列79,000千元。 (3)本年度編列公務預算38,500千元，辦理項 目如下： <1>業務費：38,500千元。 #1.其他業務租金：海岸清潔巡查車輛 、清運機具、船隻、工作筏及非拋 棄式清運設備(如：捕撈網、攔截索 )等租賃費用1,904千元。 #2.物品：防寒衣、救生衣、救生圈、 安全帽、防刺穿鞋、清潔工具等耗 材2,000千元。 #3.一般事務費：轄區海岸未登錄地清 理、季節性及天然災害海漂物清理 、淨灘、廢棄物處理等費用33,276 千元。 #4.車輛及辦公器具養護費：清運與海 岸巡查機具、車輛、船隻、工作筏 等維修養護費用1,320千元。 | |||