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01 人員維持 |
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206,810 |
人事室 |
職員130人、聘用3人、技工11人、駕駛1人及工
友3人薪津，合計148人之有關人事費，計編列20
6,810千元。經費如下：
1.法定編制人員待遇126,481千元：係編制內職
員年需經費。
2.約聘僱人員待遇3,341千元：係聘用人員年需
經費。
3.技工及工友待遇6,371千元：係技工工友及駕
駛年需經費。
4.獎金33,046千元：
(1)考績獎金15,284千元。
(2)特殊功勳獎賞48千元。
(3)年終工作獎金17,714千元：
<1>職員、聘用人員、駕駛、技工及工友等
現職人員之年終獎金17,658千元。
<2>支領月退休金人員年終慰問金56千元 。
5.其他給與:員工休假補助2,368千元。
6.加班費7,241千元：
(1)超時加班費600千元。
(2)未休假加班費6,641元。
7.退休退職給付：退休工友1人退休金133千元。
8.退休離職儲金14,634千元：
(1)公務人員提撥金14,026千元。
(2)約聘僱人員提撥金189千元。
(3)技工及工友提撥金419千元。
9.保險13,195千元：本所人員應由政府負擔之保
險補助給付。
(1)健保保險補助8,801千元。
(2)公保保險補助3,661千元。
(3)勞保保險補助733千元。 |
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02 基本行政工作維持 |
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22,975 |
秘書室 |
本計畫22,975千元，包括：
1.業務費22,525千元：
(1)教育訓練費79千元：派員參加國內公私立
訓練機構研習等費用。
(2)水電費6,226千元。
<1>辦公大樓用水費129千元。
<2>辦公大樓用電費6,097千元。
(3)通訊費433千元：辦理各項行政業務郵資及
電訊費等。
(4)資訊服務費655千元：
<1>人事差勤系統維護105千元。
<2>公文系統維護550千元。
(5)其他業務租金497千元：影印機租金6,182
元x3臺x12月+5,709元x4臺x12月＝496,584
元。
(6)稅捐及規費100千元：
<1>車輛牌照稅11,230元x2輛+15,210元x1輛
=37,670元。
<2>燃料使用費6,180元x2輛+4,320元x1輛=1
6,680元。
<3>其他業務所需規費45千元。
(7)保險費85千元：公務轎車保險2,483元x2輛
+2,750元x2輛＝10,466元，公務機車保險7
11元x2輛＝1,422元，辦公大樓保險73,000
元。
(8)按日按件計資酬金125千元：辦理性別教育
訓練、防災演習、公文、採購稽核、環境
教育訓練等各項專題演講講師鐘點費與聘
請專家、學者出席費等。
(9)物品811千元：
<1>油料103千元：公務轎車31元x139公升x2
輛x12月＝103,416元。
<2>文具紙張、水電器用品耗材及汰換公文
櫃等其他非消耗物品708千元。
(10)一般事務費6,713千元：
<1>文康活動費444千元：3,000元x148人＝4
44,000元。
<2>勞工安全及員工年度健康檢查140千元。
<3>辦公大樓內外清潔(含庭院、停車場)、
樹草剪修121,680元x12月＝1,460,160元
。
<4>警衛保全費用131,403元x12月＝1,576,8
36元。
<5>運技中心辦公大樓電子保全費用7,500元
x12月＝90,000元。
<6>配合檔案法辦理公文檔案掃描、影印、
裝訂、歸檔、出版品入庫整理上架及系
統登錄建檔暨會議室管理、駕駛等事務
性工作2,857千元。
<7>辦理員工協助方案44千元及辦理環境佈
置、親子日活動、優秀員工選拔等經費1
01千元，計145千元。
(11)房屋建築養護費2,442千元：辦公房舍保
養維修2,442千元。
(12)車輛及辦公器具養護費260千元：
<1>車輛養護：51,000元x2輛+8,300元x2輛+
1,700元x1輛＝120,300元。
<2>辦公室器具維護：1,048元/年x133人＝1
39,384元。
(13)設施及機械設備養護費3,710千元：
<1>辦公大樓電梯保養5,000元x4部x12月＝2
40,000元。
<2>辦公大樓機電設施維護179,314元x12月
＝2,151,768元。
<3>辦公大樓自動化監控系統維護103,750元
x12月＝1,245,000元。
<4>公共藝術品維護費28千元。
<5>建築物公共安全檢查缺失改善及大樓消
防安全設備檢修申報費45千元。
(14)國內旅費170千元：係奉派出席會議、會
勘及洽公等相關旅費。
(15)短程車資51千元。
(16)特別費168千元：14千元x12月＝168千元
。
2.設備及投資264千元：
(1)雜項設備費264千元：本所辦公設備汰換等
。
3.獎補助費186千元：
<1>獎勵及慰問金186千元：退休退職人員三
節慰問金6,000元/年x31人＝186,000元
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