| 工作計畫名稱及編號 | 5829710100 一般行政 |
| 預算金額 | 308,605 |
| 計畫內容 | 依據事務管理各手冊規定，辦理經常性之行政工作。 |
| 預期成果 | 有效推行行政工作及提高行政效率。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 307,361 | 北區養護工程分局 | 職員291人及工友10人，合計301人之人事費計編 列307,361千元。項目如下： 1.法定編制人員待遇196,341千元： (1)職員待遇193,020千元。 (2)公務人員考試錄取占缺訓練人員支領之薪 俸3,321千元。 2.技工及工友待遇5,916千元。 3.獎金49,917千元，係職員及工友之考績獎金22 ,188千元、特殊功勳獎賞179千元、支領月退 休金人員年終慰問金5,828千元及員工之年終 工作獎金等21,722千元。 4.其他給與4,770千元，係員工之休假補助費等 。 5.加班費11,418千元： (1)辦理各項業務超時加班費3,439千元。 (2)員工之未休假加班費7,979千元。 6.退休退職給付1,700千元，係技工及工友退職 給付提撥不敷數。 7.退休離職儲金17,746千元： (1)公務人員提撥金17,525千元。 (2)技工及工友提撥金221千元。 8.保險19,553千元，係健保保險補助12,232千元 、公保保險補助4,825千元及勞保保險補助2,4 96千元。 | |||
| 1000 人事費 | 307,361 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 196,341 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 5,916 | |||||
| 1030 獎金 | 49,917 | |||||
| 1035 其他給與 | 4,770 | |||||
| 1040 加班費 | 11,418 | |||||
| 1045 退休退職給付 | 1,700 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 17,746 | |||||
| 1055 保險 | 19,553 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 1,244 | 北區養護工程分局 | 辦理一般行政業務所需經費，計編列1,244千元 。項目如下： 1.業務費80千元： (1)特別費80千元，係首長之特別費。 2.獎補助費1,164千元： (1)獎勵及慰問1,164千元，係退休(職)人員三 節慰問金。 | |||
| 2000 業務費 | 80 | |||||
| 2093 特別費 | 80 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 1,164 | |||||
| 4000 獎補助費 | 1,164 | |||||