|
14 |
7 |
1 |
|
5829810100 |
一般行政 |
1,315,586 |
1,205,600 |
1,131,873 |
109,986 |
1.本年度預算數1,315,586千元，包括人事費1,175,275千元，業務費137,333千元，設備及投資2,810千元，獎補助費168千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：(1)人員維持費1,175,275千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費87,865千元。(2)基本行政工作維持費118,608千元，較上年度增列一般事務費及房屋建築養護費等經費18,056千元。(3)資訊管理經費21,703千元，較上年度增列資訊操作維護等經費4,065千元。 |
|
|
14 |
7 |
2 |
|
5829811000 |
鐵道業務 |
2,994,672 |
2,898,739 |
2,843 |
95,933 |
1.本年度預算數2,994,672千元，包括業務費6,943千元，獎補助費2,987,729千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：(1)規劃業務經費2,988,360千元，較上年度增列對臺鐵局撥入資產及債務管理基金之利息補助等95,247千元。(2)土木建築業務經費128千元，與上年度同。(3)機電技術業務經費40千元，較上年度減列專家學者出席費等10千元。(4)工程管理業務經費361千元，較上年度增列品質管理系統驗證等經費174千元。(5)產管開發業務經費5,783千元，較上年度增列國有財產出租應納稅捐522千元。 |
|
|
14 |
7 |
3 |
|
5829811100 |
國家鐵道建設與管理 |
264,269 |
267,748 |
260,193 |
-3,479 |
1.本年度預算數264,269千元，包括業務費257,467千元，設備及投資6,406千元，獎補助費396千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：(1)北部鐵道工程建設與管理經費53,384千元，較上年度增列約用人員酬金及一般事務費等11,113千元。(2)東部鐵道工程建設與管理經費76,076千元，較上年度減列其他業務租金及約用人員酬金等3,540千元。(3)南部鐵道工程建設與管理經費66,098千元，較上年度減列約用人員酬金等2,673千元。(4)中部鐵道工程建設與管理經費68,711千元，較上年度減列通訊費及約用人員酬金等8,379千元。 |
|
|
14 |
7 |
4 |
1 |
5829818610 |
鐵道及捷運建設計畫 |
19,013,400 |
4,669,754 |
4,795,907 |
14,343,646 |
1.本科目上年度法定預算數4,669,754千元，配合科目調整，由「鐵路建設計畫」科目移入3,631,255千元、「都市大眾捷運系統建設計畫 」科目移入1,038,499千元，淨計如表列上年度預算數。2.本年度預算數19,013,400千元，包括設備及投資18,518,700千元，獎補助費494,700千元。3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：(1)高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)總經費99,869,429千元，中央負擔70,060,756千元，分年辦理，94至113年度已編列53,552,211千元，本年度續編第21年經費2,915,000千元，較上年度減列503,706千元。(2)增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫總經費497,160千元，分年辦理， 110至113年度已編列163,384千元，本年度續編第5年經費145, 000千元，較上年度增列48,896千元。(3)臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫，原編列前瞻基礎建設計畫特別預算，自本年度起納入總預算編列，總經費104,793,113千元，中央負擔78,594,835千元，分年辦理，109至113年度已編列8,707,438千元，本年度續編7,000,000千元。(4)花東地區鐵路雙軌電氣化計畫，原編列前瞻基礎建設計畫特別預算，自本年度起納入總預算編列，總經費45,627,360千元，中央負擔44,486,676千元，分年辦理，109至113年度已編列6,230,69 1千元，本年度續編6,000,000千元。(5)嘉義市區鐵路高架化計畫，原編列前瞻基礎建設計畫特別預算，自本年度起納入總預算編列，總經費33,425,074千元，中央負擔27,693,958千元，分年辦理，10 6至113年度已編列9,880,512千元，本年度續編2,198,000千元。(6)臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫總經費17,302,0 00千元，中央負擔14,520,300千元，分年辦理，100至113年度已編列9,096,498千元，本年度續編260,700千元，較上年度減列777, 799千元。(7)新增基隆南港間通勤軌道建設計畫總經費69,689,446千元，中央負擔51,998,773千元，分年辦理，本年度編列第1年經費494,700千元。(8)上年度增設臺鐵鳳鳴臨時站建 設計畫預算業已編竣，所列107 ,790千元如數減列。(9)上年度連結亞太強韌陸海空網路計畫-高鐵沿線預算業已編竣，所列8,655千元如數減列。 |
|