| 工作計畫名稱及編號 | 5829910100 一般行政 |
| 預算金額 | 877,730 |
| 計畫內容 | 人員維持及基本行政工作維持相關費用。 |
| 預期成果 | 執行一般性行政管理工作，直接或間接達成本局年度施政 目標。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 870,620 | 人事室 | 職員614人、技工115人、聘用人員1人、約僱人 員2人及工友2人，合計734人之有關人事費，計 編列870,620千元，經費如下： 1.法定編制人員待遇532,051千元：編制內職員 年需經費。 2.約聘僱人員待遇2,066千元：約聘僱人員年需 經費。 3.技工及工友待遇45,856千元：技工及工友年需 經費。 4.獎金132,405千元： (1)考績獎金59,974千元。 (2)特殊公勳獎賞225千元。 (3)年終工作獎金72,206千元。 5.其他給與11,603千元： (1)休假補助11,590千元。 (2)其他補助13千元。 6.加班費30,657千元： (1)超時加班費11,212千元。 (2)不休假加班費19,445千元。 7.退休退職給付1,690千元。 8.退休離職儲金60,310千元： (1)公務人員提撥金50,302千元。 (2)約聘僱人員提撥金178千元。 (3)技工及工友提撥金9,830千元。 9.保險53,982千元： (1)健保保險補助33,827千元。 (2)公保保險補助15,847千元。 (3)勞保保險補助4,308千元。 | |||
| 1000 人事費 | 870,620 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 532,051 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,066 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 45,856 | |||||
| 1030 獎金 | 132,405 | |||||
| 1035 其他給與 | 11,603 | |||||
| 1040 加班費 | 30,657 | |||||
| 1045 退休退職給付 | 1,690 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 60,310 | |||||
| 1055 保險 | 53,982 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 7,110 | 人事室、秘書室 | 1.業務費6,684千元(含員工協助方案經費244千 元)： (1)教育訓練費890千元：辦理本局同仁進修及 教育訓練費等。 (2)資訊服務費650千元：人事薪資差勤系統維 護等。 (3)其他業務租金10千元：公務所需影印機租 金等。 (4)保險費6千元：活動保險等。 (5)按日按件計資酬金424千元：出席費及講座 鐘點費等。 (6)物品10千元：文具、紙張及圖書等。 (7)一般事務費2,900千元：辦理員工健康檢查 、文康活動等。 (8)設施及機械設備養護費106千元：刷卡機等 設備維護經費。 (9)國內旅費24千元。 (10)大陸地區旅費355千元。 (11)國外旅費1,091千元。 (12)特別費218千元。 2.獎補助費426千元：退休職人員三節慰問金。 | |||
| 2000 業務費 | 6,684 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 890 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 650 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 10 | |||||
| 2027 保險費 | 6 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 424 | |||||
| 2051 物品 | 10 | |||||
| 2054 一般事務費 | 2,900 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 106 | |||||
| 2072 國內旅費 | 24 | |||||
| 2075 大陸地區旅費 | 355 | |||||
| 2078 國外旅費 | 1,091 | |||||
| 2093 特別費 | 218 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 426 | |||||
| 4000 獎補助費 | 426 | |||||