| 工作計畫名稱及編號 | 6430200301 北基宜花金馬分署管理 |
| 預算金額 | 197,540 |
| 計畫內容 | 1.辦理各項一般行政工作。 2.因應產業結構所需人力，充分運用師資與設備，加強辦 理失業民眾職前訓練並輔導就業，發揮訓用合一功能。 3.提升職業訓練業務功能，擴大職業訓練效益。 4.加強職業訓練招訓事宜。 5.辦理求才求職、就業資訊蒐集、發布等就業服務。 6.因應貿易自由化就業發展及協助業務:因應貿易自由化 ，提供轄區內受影響之各該產業之事業單位、勞工有關 訓練諮詢服務，並加強輔導各產業從業人員參訓，持續 提升勞工職場能力，穩定就業及促進再就業。 |
| 預期成果 | 1.完成良好機關管理工作，俾有助於機關業務之順利進行 。 2.提升辦訓人數、技能水準及結訓學員輔導工作，以達訓 用合一目標。預計訓練人數達108人，結訓學員就業率 達85%。 3.強化分署區域職業訓練運籌功能，使職訓業務多元化、 在地化，以促進就業。 4.依據就業服務法推展就業服務工作，作為求才廠商與求 職民眾之媒介橋樑，積極爭取廠商提供多元化之工作機 會，俾利求職民眾適性就業。 5.協助受影響產業之失業、待業或轉業勞工參加職業訓練 ，預計培訓65人；補助經認定受貿易自由化影響之失業 勞工參訓期間生活津貼，預計辦理1人；鼓勵在職勞工 參加進修訓練，預計補助2,807人次，並協助受影響之 事業單位辦理員工訓練，預計補助17案。 6.訪視因應貿易自由化加強輔導型及可能受貿易自由化影 響產業之事業單位20家次，協助勞工50人次。 7.藉由職務再設計，協助在職勞工減緩工作障礙並提升工 作效能，預計補助3個案。 8.針對經濟部已公布之「加強輔導型產業」及「可能受影 響產業」勞工，辦理因應貿易自由化創業研習課程。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 142,693 | 北基宜花金馬分署 | 職員92人，技工5人，工友2人，聘用人員30人， 約僱人員2人，計需人事費142,693千元。 | |||
| 1000 人事費 | 142,693 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 75,483 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 17,410 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 3,180 | |||||
| 1030 獎金 | 20,015 | |||||
| 1035 其他給與 | 2,100 | |||||
| 1040 加班費 | 4,800 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 9,925 | |||||
| 1055 保險 | 9,780 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 4,122 | 北基宜花金馬分署 | 1.現職員工教育訓練費258千元。 2.一般公務用所需水電費、郵資、電話費、通訊 費等64千元。 3.辦公房舍及公務車輛電池租賃費、牌照稅、燃 料費及保險費等133千元。 4.公務所需相關事務出席費及講座鐘點費等170 千元。 5.公務車輛油料費及一般物品費等270千元。 6.辦理員工協助方案140千元、員工文康活動、 員工健康檢查、印刷及雜支等508千元，共需 一般事務費648千元。 7.辦公房舍修繕費90千元。 8.公務車輛及辦公事務機具所需之保養維修費用 71千元。 9.一般公務用之儀器設備保養維修費72千元。 10.辦理公務所需國內旅費684千元。 11.公物之運輸裝卸等運費10千元。 12.特別費168千元。 13.汰購個人電腦10台、辦公桌1張、碎紙機1台 、公務機車2輛、圖形掃描器2台、資料儲存 收集器NAS網路硬碟1個、主記憶體1顆等，需 設備及投資1,268千元。 14.退休(退職)人員三節慰問金216千元。 | |||
| 2000 業務費 | 6,178 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 258 | |||||
| 2006 水電費 | 30 | |||||
| 2009 通訊費 | 34 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 6 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 37 | |||||
| 2027 保險費 | 356 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 552 | |||||
| 2051 物品 | 342 | |||||
| 2054 一般事務費 | 4,021 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 90 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 71 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 72 | |||||
| 2072 國內旅費 | 112 | |||||
| 2081 運費 | 10 | |||||
| 2093 特別費 | 168 | |||||
| 3025 運輸設備費 | 230 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 934 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 104 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 216 | |||||
| 2039 委辦費 | 795 | |||||
| 3020 機械設備費 | 6,183 | |||||
| 4040 對國內團體之捐助 | 7,677 | |||||
| 4090 其他補助及捐助 | 25,304 | |||||
| 3000 設備及投資 | 6,183 | |||||
| 4000 獎補助費 | 32,981 | |||||
| 03 辦理職前訓練 | 5,156 | 北基宜花金馬分署 | 1.辦理職前訓練6班共108人之訓練經費，需業務 費2,901千元。 2.辦理職前訓練班次之導師費，每班每月2千元 ，計34.86班月，需業務費70千元。 3.辦理職前訓練班次之講師超時及外聘鐘點費等 ，需業務費2,161千元。 4.辦理職前訓練班次之學員心理輔導、生活輔導 、諮詢及職業介紹、團康活動等輔導費，每人 每月130元，計185人月，需業務費24千元。 | |||
| 04 辦理就業服務 | 227 | 北基宜花金馬分署 | 1.辦理求才求職等就業服務業務，需業務費113 千元。 2.辦理就業服務業務聯繫會報，需業務費36千元 。 3.推動職業心理測驗工作，需業務費78千元。 | |||
| 05 因應貿易自由化就業發展及協 | 45,342 | 北基宜花金馬分署 | 1.辦理受貿易自由化影響之失(待)業勞工職前訓 練，需業務費2,055千元，設備及投資6,183千 元，獎補助費41千元，共計8,279千元。 (1)結合民間資源辦理職前訓練：預計訓練19 人，需業務費795千元。 (2)運用自有訓練職類設備辦理職前訓練，需 業務費1,260千元，設備及投資6,183千元 ，共計7,443千元。 <1>預計訓練46人，需業務費352千元。 <2>辦理職前訓練班次之保險費，需業務費3 56千元。 <3>辦理職前訓練班次之講師超時、外聘鐘 點費及出席費等，需業務費552千元。 <4>辦理職前訓練所需設備：購置測試盤3臺 、電腦輔助測試系統(AR銲接模擬機)1臺 、工作站27臺、個人電腦15臺、油壓機4 套、熱顯像儀4臺等，需設備及投資6,18 3千元。 (3)補助經認定受貿易自由化影響之失業勞工 參訓期間職業訓練生活津貼：每人以2.5個 月編列，需獎補助費41千元。 2.辦理受貿易自由化影響之在職勞工進修訓練， 需業務費3,345千元，獎補助費32,913千元， 共計36,258千元。 (1)補助受影響產業在職勞工赴外參訓：預計 補助2,807人次，每人次補助9千元，需獎 補助費25,263千元。 (2)補助受影響產業事業單位辦理員工訓練： 預計補助17案，需獎補助費7,650千元。 (3)辦理補助受影響產業在職勞工赴外參訓業 務之工作(含計畫推動說明會、計畫審查、 核銷、績效管考、經費結案及成果發表等 勞務協助工作)，需業務費2,483千元。 (4)辦理補助受影響產業事業單位辦理員工訓 練業務之工作(含計畫推動說明會、計畫審 查、核銷、績效管考、經費結案及成果發 表等勞務協助工作)，需業務費862千元。 3.因應貿易自由化就業協助計畫：推動單一窗口 服務，設置專責人力，提供就業及職業訓練諮 詢，並依貿易自由化影響情形運用就業促進工 具，協助在職勞工穩定就業，及失業勞工儘速 再就業，相關諮詢服務及聯繫等工作，需業務 費750千元。 4.因應貿易自由化協助在職勞工職務再設計：協 助加強輔導型及可能受影響事業單位在職勞工 安定就業，補助事業單位為在職勞工申請職務 再設計，需獎補助費27千元（經常門，預計補 助3個案）。 5.辦理因應貿易自由化創業研習課程，需業務費 28千元。 | |||