| 工作計畫名稱及編號 | 5230500100 一般行政 |
| 預算金額 | 104,271 |
| 計畫內容 | 本計畫包括秘書室、主計室、人事室、政風室等辦理下列 各項一般行政工作： 1.文書、事務及財物管理事項。 2.歲計與會計管理事項。 3.人事管理與查核事項。 4.政風業務。 |
| 預期成果 | 完成良好機關管理工作，俾助於本所業務之順利推展。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持費 | 100,152 | 人事室 | 職員61人、聘用人員2人、技工1人、駕駛1人、 工友1人，需人事費100,152千元。 | |||
| 1000 人事費 | 100,152 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 61,835 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,945 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 1,372 | |||||
| 1030 獎金 | 17,080 | |||||
| 1035 其他給與 | 1,056 | |||||
| 1040 加班費 | 3,919 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 7,004 | |||||
| 1055 保險 | 5,941 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 4,119 | 秘書室 | 1.現職員工教育訓練等需103千元。 2.辦公大樓營運所需水電費等需1,569千元。 3.郵寄文件及業務電話聯繫、數據交換與網路通 訊費等需90千元；資訊維護等需20千元；租用 辦公室事務機具等需24千元，合計134千元。 4.財產保險、公務車的牌照稅、燃料費、保險費 等，共需199千元。 5.購置辦公用品等耗材及使用年限未及2年或金 額未達1萬元之非消耗品、公務車油料費等需1 38千元。 6.環境布置、景觀美化、清潔服務費、辦理政風 實況調查等，需679千元。 7.辦理員工協助方案39千元。 8.員工自強、體育、球類、慶生等文康活動每人 每年3,000元，需198千元。 9.辦公室、會議室、實驗室、學員大樓等活動場 所所需修繕費用，需180千元。 10.辦公事務機具所需之保養維護費38千元；車 輛維修保養費87千元，共需125千元。 11.電梯、水電、空調、電訊、消防(含廢氣水排 放、警報)、污水處理廠等安全檢測及其他各 項設施之維護，需160千元。 12.員工出差之旅費，需30千元。 13.員工洽公之短程車資及公物之裝卸運輸等， 需30千元。 14.所長1人，每月特別費14千元，年需168千元 。 15.辦公、學員、實驗大樓所需家具、空調設備 、會議視聽設備及事務機器等，需313千元。 16.獎補助費54千元：按退休退職人員三節慰問 金9人，每人每年慰問金6千元計列。 | |||
| 2000 業務費 | 3,752 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 33 | |||||
| 2006 水電費 | 1,569 | |||||
| 2009 通訊費 | 90 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 20 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 24 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 53 | |||||
| 2027 保險費 | 146 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 70 | |||||
| 2051 物品 | 138 | |||||
| 2054 一般事務費 | 916 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 180 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 125 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 160 | |||||
| 2072 國內旅費 | 30 | |||||
| 2081 運費 | 20 | |||||
| 2084 短程車資 | 10 | |||||
| 2093 特別費 | 168 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 313 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 54 | |||||
| 3000 設備及投資 | 313 | |||||
| 4000 獎補助費 | 54 | |||||