| 工作計畫名稱及編號 | 3203101000 中央總預算核編及執行 |
| 預算金額 | 5,314 |
| 計畫內容 | 1.依照規定籌編115年度中央政府總預算案。 2.執行114年度中央政府總預算。 3.為妥適分配及運用有限資源，推動「落實零基預算精神 強化預算編製作業精進措施」。 4.訂修115年度總預算編製及單位預算執行規範。 5.加強對地方預算編列與執行之督導，推動辦理相關預警 機制。 6.彙編114年度直轄市及縣(市)總預算並建立歷年地方預 算資料庫(含鄉、鎮、市、直轄市山地原住民區)。 7.辦理地方災害防救經費之協助相關業務。 |
| 預期成果 | 1.如期編成115年度總預算案送立法院審議，落實執行114 年度預算，使各機關切實執行施政計畫，各項計畫經費 支出經濟有效。 2.促使預算制度改進，配合計畫作業之強化，以貫徹計畫 預算之精神。 3.督導地方預算編列與執行，建立一致規範及預警機制， 以逐步健全地方財政秩序。 4.彙編直轄市及縣(市)年度總預算資料作為政策制定參據 ，並有助提升地方公務預算編製及執行業務品質。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 中央總預算之核編與執行 | 4,686 | 公務預算處 | 本分支計畫為辦理中央政府總預算之審議與編印 、預算制度之研究改進及派員實地查核各公務機 關預算執行等工作，計編列業務費4,686千元， 內容如下： 1.同仁赴各公私立學校修習學位、學分或研究等 所需費用30千元。 2.公務聯繫用電話費及郵資332千元。 3.公務所需影印機租金291千元。 4.辦理預算編製與執行相關法令研習課程等計65 千元，內容如下： (1)出席費15千元。 (2)講座鐘點費50千元。 5.辦理總預算核編與查核各公務機關預算執行所 需紙張、電腦耗材、碳粉匣、文具、表件、報 告及購置相關圖書等計354千元，內容如下： (1)消耗品314千元。 (2)非消耗品40千元。 6.編印總預算編製作業手冊、中央政府總預算案 總說明及主要附表、歲入來源別歲出政事別預 算表及參考表、歲出機關別預算表、外交國防 機密歲出政事別機關別預算表及相關參考表、 中央政府總預算案審查總報告、中央政府總預 算歲入來源別歲出政事別預算表及參考表、歲 出機關別預算表、外交國防機密歲出政事別機 關別預算表及相關參考表等，以及預算執行作 業手冊與第二預備金動支數額表等2,695千元 ；其他有關辦理總預算核編所需各項雜支等計 325千元，合計3,020千元。 7.公務用電腦及其週邊設備維修等辦公器具養護 費13千元。 8.核編中央政府總預算及派員查核各公務機關預 算執行情形等所需出差旅費91千元。 9.派員出席2025年OECD資深預算官員委員會及亞 洲資深預算官員會議所需國外旅費445千元。 10.洽公短程車資45千元。 | |||
| 2000 業務費 | 628 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 50 | |||||
| 2009 通訊費 | 60 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 70 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 65 | |||||
| 2051 物品 | 50 | |||||
| 2054 一般事務費 | 212 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 2 | |||||
| 2072 國內旅費 | 176 | |||||
| 2078 國外旅費 | 445 | |||||
| 2084 短程車資 | 3 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 5 | |||||
| 02 地方政府主計業務之督導與查 | 628 | 公務預算處 | 本分支計畫為督導地方預算編製及執行業務暨預 算資料蒐集與分析、辦理地方災害防救經費之協 助相關業務、辦理地方公務預算編製作業人員專 業研習等業務，計編列業務費628千元，內容如 下： 1.同仁赴各公私立訓練機構研習相關課程所需費 用50千元。 2.與地方政府公務業務聯繫用電話費及郵資等60 千元。 3.公務所需影印機租金70千元。 4.辦理地方政府主計相關業務之督導與查核所需 紙張、文具、表件等50千元，內容如下： (1)消耗品40千元。 (2)非消耗品10千元。 5.訂修直轄市、縣（市）地方總預算編製、單位 預算執行規範與辦理地方歲計業務解釋案例彙 編等業務所需之印刷、雜支等212千元。 6.辦公用機具及設施等所需養護費7千元。 7.派員赴直轄市、縣（市）政府實地考核其預算 編列與執行情形及辦理地方災害復建之現勘等 業務所需差旅費176千元。 8.洽公短程車資3千元。 | |||