| 工作計畫名稱及編號 | 5903410100 一般行政 |
| 預算金額 | 799,208 |
| 計畫內容 | 1.本會文書、檔案、出納、財產、圖書期刊及集會等各項 行政管理事項。 2.人事管理事項。 3.會計統計事項。 4.政風事項。 |
| 預期成果 | 1.對本會各業務單位達成充分行政支援。 2.提供便捷圖書及電子資訊服務，支援研究進行及業務推 動。 3.支援本會首長、各級主管及業務人員決策與業務分析參 考。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 727,156 | 人事室 | 1.政務人員待遇：主任委員1人、副主任委員2人 ，合計3人之薪俸、各項加給等，一年計需如 列數。 2.法定編制人員待遇：職員433人之薪俸、各項 加給等，一年計需如列數。 3.約聘僱人員待遇：聘用40人，約僱10人，合計 50人之薪俸、各項加給等，一年計需如列數。 4.技工及工友待遇：技工17人，駕駛7人及工友1 1人，合計35人之薪俸、各項加給等，一年計 需如列數。 5.獎金：考績獎金、退休獎章獎勵金、模範公務 人員獎金、年終工作獎金及清潔人員清潔獎金 等，一年計需如列數。 6.其他給與：職員、約聘僱人員、技工及工友休 假補助，一年計需如列數。 7.加班費：職員、約聘僱人員、技工及工友超時 加班費及未休假加班費，一年計需如列數。 8.退休退職給付：技工、工友退職給付，一年計 需如列數。 9.退休離職儲金：職員、約聘僱人員、技工及工 友依法提撥各項退休、離職儲金及勞工退休準 備金等，一年計需如列數。 10.保險：職員、約聘僱人員、技工及工友健保 、公保及勞保等各項保險費，一年計需如列 數。 | |||
| 1000 人事費 | 727,156 | |||||
| 1010 政務人員待遇 | 7,280 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 409,122 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 42,083 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 16,571 | |||||
| 1030 獎金 | 109,968 | |||||
| 1035 其他給與 | 8,919 | |||||
| 1040 加班費 | 30,415 | |||||
| 1045 退休退職給付 | 8,800 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 48,377 | |||||
| 1055 保險 | 45,621 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 72,052 | 秘書室、人事室 | 本分支計畫為一般行政管理工作及共同性經費， 編列72,052千元，其內容如下: 1.業務費68,400千元: (1)辦理一般管理訓練、進修訓練、多元化之 實體及數位學習課程100千元;辦理員工協 助方案257千元；本會選送人員赴國外進修 訓練費用600千元，合計957千元。 (2)辦公大樓水費334千元及電費7,798千元、 電動車電費9千元，合計8,141千元。 (3)全年數據通訊、一般通訊及郵資4,298千元 。 (4)圖書室自動化系統等維護費200千元、資料 庫採購950千元及財產管理系統連線使用租 金190千元，合計1,340千元。 (5)影印機租金1,157千元。 (6)公務車牌照稅、燃料費及其他規費等204千 元。 (7)全年公務車輛保險費154千元、辦公廳舍保 險費117千元，合計271千元。 (8)僱用約用人員3人1,860千元。 (9)邀請專家學者諮詢顧問出席會議及審查、 演講等費用830千元。 (10)採購公務用各項辦公消耗品及非消耗品1, 962千元、期刊雜誌及圖書750千元、公務 車油料費405千元，合計3,117千元。 (11)人事資料、會計及出納簿冊整理保管、公 文收發及繕校等蒐集、整理資料等費用8, 400千元；員工文康活動費1,602千元；本 會辦公廳舍物業管理及保全、消防及公安 檢查、清潔維護、文書印刷、國會及記者 聯繫、會議工作、財產管理、本會分攤中 央聯合辦公大樓管理費(含消防廣播及空 調箱更新6,363千元)、員工健檢等事務性 工作24,356千元；本會檔案管理業務項目 (含檔案點收、掃描、整卷等工作)2,800 千元，合計37,158千元。 (12)本會辦公廳舍養護修繕費用2,034千元。 (13)本會公務車輛養護費351千元、辦公器具 養護費508千元，合計859千元。 (14)本會辦公廳舍設施及機械設備養護費用4, 063千元。 (15)國內出差旅費486千元。 (16)本會經管房舍財物文件等搬遷費用416千 元。 (17)短程洽公車資30千元。 (18)本會首長、副首長特別費1,179千元。 2.設備及投資1,900千元： (1)公務所需之辦公室規劃、設計及裝潢100千 元。 (2)各項機械設備調整及購置1,200千元。 (3)公務所需辦公傢俱、事務設備、圖書設備 等各雜項設備調整及購置600千元。 3.獎補助費1,752千元：退休退職人員三節慰問 金。 | |||
| 2000 業務費 | 68,400 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 957 | |||||
| 2006 水電費 | 8,141 | |||||
| 2009 通訊費 | 4,298 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 1,340 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 1,157 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 204 | |||||
| 2027 保險費 | 271 | |||||
| 2033 約用人員酬金 | 1,860 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 830 | |||||
| 2051 物品 | 3,117 | |||||
| 2054 一般事務費 | 37,158 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 2,034 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 859 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 4,063 | |||||
| 2072 國內旅費 | 486 | |||||
| 2081 運費 | 416 | |||||
| 2084 短程車資 | 30 | |||||
| 2093 特別費 | 1,179 | |||||
| 3010 房屋建築及設備費 | 100 | |||||
| 3020 機械設備費 | 1,200 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 600 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 1,752 | |||||
| 3000 設備及投資 | 1,900 | |||||
| 4000 獎補助費 | 1,752 | |||||