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01 人員維持費 |
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41,834 |
人事室 |
職員23人、技工、司機及工友3人、約聘人員1人
、約僱人員2人、所需待遇合計27,324千元，獎
金（考績3,465千元、年終3,191千元、服務獎章
40千元）合計6,696千元，其他給與（國旅卡492
千元、因公傷殘慰問金20千元）合計512千元，
加班值班費（超時加班費520千元，不休假加班
費1,378千元)合計1,898千元，勞工舊制年資退
休退職給付150千元，退休離職儲金（公務員退
撫基金2,253千元、約聘僱離職儲金142千元、技
工工友勞退準備金238千元）合計2,633千元，保
險（公保604千元、勞保357千元、健保1,630千
元及二代健保補充保費30千元）合計2,621千元
。 |
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02 基本行政工作維持 |
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32,870 |
綜合企劃組 |
1.業務費15,628千元，包括：
(1)員工教育訓練費30千元。
(2)遊客服務中心及園區各區域水費5千元、電
費5,021千元。
(3)總機（本中心含館舍等）100千元、網路（
含館舍）50千元、郵資50千元等。
(4)影印機租賃費60千元。
(5)稅捐及規費等經費360千元，包括：
<1>公務汽(機)車牌照稅84千元、燃料費37
千元及各項規費20千元。
<2>園區房舍房屋稅191千元、地價稅28千元
。
(6)園區各館舍火災險560千元；公共意外險94
千元；公務汽（機）車保險費46千元。
(7)按日按件計資酬金70千元。
<1>員工教育訓練及員工協助方案講師鐘點
費10千元 。
<2>審查委員及律師出席費費60千元(2,500
元*24人次)。
(8)園區保全警衛委外服務費2,910千元。
<1>保全警衛南區第一級共同供應契約40,41
6元×6人×12個月=2,910千元。
(9)物品353千元。
<1>購買執行業務用文具、影印紙、傳真紙
、油墨等消耗品13千元；印章、檔案室
鐵架等非消耗品5千元。
<2>公務車、遊園車油料費335千元。
(10)一般事務費2,066千元。
<1>門票、停車票及各項表冊印刷費28千元
。
<2>元旦春節加強服務遊客服務計畫（含臨
時短工、便當、布置及飲料等業務用必
需物品）279千元。
<3>園區遊客導覽費300千元。
<4>辦理記者聯誼會費用100千元。
<5>員工文康活動費87千元(預算編制內員工
(含約聘僱人員)29人計)。
<6>園區垃圾清運及公廁化糞池、大型廢棄
物清運委外服務費900千元。
<7>園區定期員工消防自衛編組訓練費及申
報費362千元。
<8>員工協助方案10千元。
(11)車輛及辦公器具養護費500千元。
<1>遊園車及公務車輛維修費471千元。
<2>辦公器具養護費29千元（預算編制內職
員（含約聘僱人員）29人計）。
(12)設施及機械設備養護費2,954千元。
<1>總機、電話、廣播系統、冷氣空調、傳
真機、影印機等機儀器設備養護與搬遷
安置等費用92千元。
<2>園區高壓電設備定期維護費808千元。
<3>園區公共設備維護（候車亭休憩亭觀景
亭遊園道路路面排水溝渠及供水管線等
緊急維護）110千元。
<4>園區建築物公共安全消防檢查簽証及申
報公共安全檢查300千元。
<5>辦公室設備、電梯及周邊設施維護138千
元。
<6>園區連續性供水設備保養維護90千元。
<7>財務系統及售票系統維護147千元。
<8>園區4座汙水槽設備儀控檢修149千元。
<9>園區公共設備維護〈河床洪水系統馬達
更換等零件400千元、污水處理系統添加
劑134千元〉。
<10>火警受信廣播總機設備線材及維護〈遊
客中心及員工宿舍〉150千元。
<11>消防設備檢修費及耗材更換436千元。
(13)國內旅費220千元，包括：
<1>員工出差旅費170千元。
<2>各項訓練研習及委外案審查委員等相關
差旅費50千元。
(14)首長特支費179千元。
2.設備及投資17,236千元，包括：
(1)房屋建築及設備費816千元。
<1>園區辦公廳舍整修管理及維護工作316千
元。
<2>員工宿舍修繕工程500千元。
(2)公共建設及設施費16,239千元。
<1>園區道路維護、水電設施、公共建設設
施、景觀美化等工程費481千元。
<2>工程委設服務費及雜項58千元。
<3>園區電力設備更新工程費10,700千元。
<4>園區供水管線更新工程費3,000千元。
<5>園區各館舍線路更新維護費2,000千元。
(3)資訊軟硬體設備費64千元，係採購不斷電
系統及電腦等相關設備。
(4)雜項設備費採購飲水設備及其他所需等相
關設備117千元。
3.依據退休人員照護事項規定辦理，退休人員三
節慰問金每人每年6千元。 |