| 工作計畫名稱及編號 | 5651010100 一般行政 |
| 預算金額 | 667,421 |
| 計畫內容 | 支應本部用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、租 金、修繕、養護及法規管理等所需經費。 |
| 預期成果 | 基本行政工作維持，提高行政效率。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 572,451 | 本部各司處 | 職員383人、工友7人、技工6人、駕駛4人、聘用 人員27人及約僱人員12人，合計439人，共需人 事費如列數。 | |||
| 1000 人事費 | 572,451 | |||||
| 1010 政務人員待遇 | 7,280 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 337,441 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 23,620 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 7,561 | |||||
| 1030 獎金 | 87,347 | |||||
| 1035 其他給與 | 7,040 | |||||
| 1040 加班費 | 28,825 | |||||
| 1045 退休退職給付 | 552 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 36,959 | |||||
| 1055 保險 | 35,826 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 90,666 | 秘書處 | 本分支計畫係行政單位辦理特定業務所需經費。 其內容如下： 1.業務費86,082千元。 (1)員工教育訓練費542千元。 (2)水電費10,135千元。 (3)郵資、電信費及數據通信費等5,533千元。 (4)雲端版文書檔案管理資訊系統、薪資管理 、財產管理、圖書館自動化系統維護等4,4 30千元。 (5)租用影印機、監控錄影設備及電話交換機 等租金3,367千元。 (6)公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗規費 等498千元。 (7)廉政志工保險、辦公廳舍及公務車輛保險 等659千元。 (8)本部顧問兼職費240千元。 (9)遴用約用人員協辦行政庶務、人事業務及 計畫經費資料登錄建置等6,770千元。 (10)辦理各項講習訓練之講師鐘點費；採購評 選案件、採購稽核小組外聘委員出席費等 1,279千元。 (11)購置檔案保存用品、電腦用紙、議事耗材 、文具、清潔衛生用品、報章雜誌及油料 等6,567千元。 (12)文康活動費，各項活動獎牌製作，環境佈 置及清潔，編印年度預、決算書，辦理推 展廉政志工業務，各項講習訓練，加強本 部及所屬機關出版品管理、登錄，文檔清 查整理登錄搬移，公文書遞送、移交移轉 、銷毀，文書繕打與員工所得稅務及異動 資料登錄，消防及公共安全檢查，保全警 衛勤務等37,245千元；員工協助方案相關 經費500千元，合共37,745千元。 (13)辦公廳舍及宿舍修繕費2,000千元。 (14)公務車輛及辦公器具養護費等922千元。 (15)辦公大樓空調及室內空氣品質維護、會議 設備、高低壓電氣設備、消防設備、電梯 等設備維修，戶外停車場、排水溝、圍牆 、路面整修及環境綠美化、機械設施維護 及和平辦公大樓庫房管理維護等2,587千 元。 (16)國內旅費1,262千元。 (17)公物搬遷、運輸、裝卸等運費127千元。 (18)短程洽公所需車資240千元。 (19)特別費1,179千元：部長477千元，次長3 人702千元。 2.設備及投資4,170千元。 (1)辦公廳舍與宿舍調整規劃及整修工程等1,0 00千元。 (2)汰換辦公大樓空調及室內空氣品質設備、 會議設備、消防、通訊及監視設備、節能 改善暨相關設施等1,470千元。 (3)雲端版文書檔案管理資訊系統功能擴充270 千元。 (4)事務設備等購置費用1,430千元。 3.獎補助費414千元，係退休(職)人員三節慰問 金。 | |||
| 2000 業務費 | 4,135 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 542 | |||||
| 2006 水電費 | 10,135 | |||||
| 2009 通訊費 | 5,533 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 401 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 130 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 498 | |||||
| 2027 保險費 | 659 | |||||
| 2030 兼職費 | 543 | |||||
| 2033 約用人員酬金 | 1,972 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 547 | |||||
| 2051 物品 | 166 | |||||
| 2054 一般事務費 | 376 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 2,000 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 922 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,587 | |||||
| 2072 國內旅費 | 1,262 | |||||
| 2081 運費 | 127 | |||||
| 2084 短程車資 | 240 | |||||
| 2093 特別費 | 1,179 | |||||
| 3010 房屋建築及設備費 | 1,000 | |||||
| 3020 機械設備費 | 1,470 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 270 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 169 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 414 | |||||
| 3000 設備及投資 | 169 | |||||
| 4000 獎補助費 | 414 | |||||
| 03 農業法規管理及訴願審議 | 4,304 | 法制處 | 本分支計畫係辦理農業法規之研修、釋義、協調 、訓練；訴願案件之審議；農業訴願及行政訴訟 案件之答辯處理等。其內容如下： 1.業務費4,135千元。 (1)訴願管理系統、訴願查詢系統及主管法規 共用系統維護費等401千元。 (2)租用影印機設備等租金130千元。 (3)法規會及訴願會委員兼職費543千元。 (4)遴用約用人員協辦法規訴願系統及法規計 畫統整管理等1,972千元。 (5)法規會及訴願會委員出席費、審查費、法 規講習訓練之講師鐘點費等547千元。 (6)購置文具紙張、報章雜誌、資料夾、碳粉 匣等166千元。 (7)辦理主管法規共用系統管理、登錄整編等3 76千元。 2.設備及投資169千元，係事務設備等購置費用 。 | |||