| 工作計畫名稱及編號 | 5651020100 一般行政 |
| 預算金額 | 298,092 |
| 計畫內容 | 辦理本分署各項人事費用、經常性業務、資訊應用與管理 等。 |
| 預期成果 | 維持本分署各項業務正常運作，完成良好機關管理工作。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 284,078 | 人事室、秘書室 | 本分支計畫包括職員116人，技工75人，駕駛2人 ，工友4人，約僱人員95人，合計292人，共需人 事費如列數。 | |||
| 1000 人事費 | 284,078 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 95,600 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 48,198 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 38,500 | |||||
| 1030 獎金 | 39,385 | |||||
| 1035 其他給與 | 9,959 | |||||
| 1040 加班費 | 11,778 | |||||
| 1045 退休退職給付 | 30 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 16,993 | |||||
| 1055 保險 | 23,635 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 14,014 | 秘書室 | 本分支計畫係辦理一般性行政事務工作等所需之 經常性維持經費，其內容包括： 1.員工教育訓練費10千元。 2.水電費1,838千元。 3.郵資、電話、網路通訊等381千元。 4.資訊設備及公文系統維護等278千元。 5.公務車輛牌照稅、汽車燃料使用費、土地及房 屋稅等463千元。 6.公務車輛及辦公廳舍保險費等335千元。 7.聘請講師或專家學者之鐘點費及出席費等40千 元。 8.公務車輛油料、文具紙張及碳粉匣等2,390千 元。 9.印刷、保全、環境維護、辦理員工文康活動等 3,650千元。 10.辦公廳舍及其他建築修繕維護等費用1,304千 元。 11.公務車輛及辦公器具等維護費1,267千元。 12.冷氣機及電梯等設備養護費150千元。 13.國內旅費104千元。 14.分署長特別費80千元。 15.汰換電腦及相關軟硬體設備等290千元。 16.汰購冷氣機、影印機、飲水機等事務設備150 千元。 17.退休人員三節慰問金1,284千元。 | |||
| 2000 業務費 | 12,290 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 10 | |||||
| 2006 水電費 | 1,838 | |||||
| 2009 通訊費 | 381 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 278 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 463 | |||||
| 2027 保險費 | 335 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 40 | |||||
| 2051 物品 | 2,390 | |||||
| 2054 一般事務費 | 3,650 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 1,304 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,267 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 150 | |||||
| 2072 國內旅費 | 104 | |||||
| 2093 特別費 | 80 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 290 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 150 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 1,284 | |||||
| 3000 設備及投資 | 440 | |||||
| 4000 獎補助費 | 1,284 | |||||