| 工作計畫名稱及編號 | 5651020100 一般行政 |
| 預算金額 | 285,668 |
| 計畫內容 | 辦理本分署各項人事費用、經常性業務、資訊應用與管理 等。 |
| 預期成果 | 維持本分署各項業務正常運作，完成良好機關管理工作。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 266,817 | 人事室、秘書室 | 本分支計畫包括職員118人，技工97人，駕駛2人 ，工友5人，約僱人員55人，共計277人，共需人 事費如列數。 | |||
| 1000 人事費 | 266,817 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 94,914 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 24,074 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 50,442 | |||||
| 1030 獎金 | 39,197 | |||||
| 1035 其他給與 | 9,581 | |||||
| 1040 加班費 | 12,533 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 16,289 | |||||
| 1055 保險 | 19,787 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 18,851 | 秘書室 | 本分支計畫係辦理一般性行政事務工作等所需 之經常性維持經費，其內容包括： 1.員工教育訓練費40千元。 2.水電費1,220千元。 3.郵資、電話、網路通訊等380千元。 4.資訊安全防護、公文管理及薪資管理系統維護 等369千元。 5.郵政信箱租金1千元。 6.公務車輛牌照稅、汽車燃料使用費、土地及房 屋稅等545千元。 7.公務車輛及辦公廳舍保險費等269千元。 8.聘請講師或專家學者鐘點費及出席費等40千元 。 9.公務車輛油料、文具紙張及碳粉匣等2,580千 元。 10.印刷、保全、環境維護及辦理員工文康活動 等3,333千元。 11.辦公廳舍及其他建築修繕維護等費用2,283千 元。 12.公務車輛及辦公器具等維護費1,321千元。 13.消防安全設備、機電設施及電梯養護等70千 元。 14.國內旅費90千元。 15.分署長特別費80千元。 16.職務宿舍整修工程經費4,000千元，其中工程 管理費107千元，係按施工費3,734千元，扣 除營造工程保險費及營業稅等後為3,556千元 提列(計算方式：3,556千元*3%≒107千元)， 依中央政府各機關工程管理費支用要點規定 估算，並配合工程結算總價覈實於得提列數 額內執行。 17.汰換電腦硬體設備等490千元。 18.汰購冷氣機、影印機、飲水機等事務設備300 千元。 19.退休人員三節慰問金1,440千元。 | |||
| 2000 業務費 | 12,621 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 40 | |||||
| 2006 水電費 | 1,220 | |||||
| 2009 通訊費 | 380 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 369 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 1 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 545 | |||||
| 2027 保險費 | 269 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 40 | |||||
| 2051 物品 | 2,580 | |||||
| 2054 一般事務費 | 3,333 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 2,283 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,321 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 70 | |||||
| 2072 國內旅費 | 90 | |||||
| 2093 特別費 | 80 | |||||
| 3010 房屋建築及設備費 | 4,000 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 490 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 300 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 1,440 | |||||
| 3000 設備及投資 | 4,790 | |||||
| 4000 獎補助費 | 1,440 | |||||