| 工作計畫名稱及編號 | 5651020100 一般行政 |
| 預算金額 | 335,510 |
| 計畫內容 | 辦理本分署各項人事費用、經常性業務、資訊應用與管理 等。 |
| 預期成果 | 維持本分署各項業務正常運作，完成良好機關管理工作。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 309,442 | 人事室、秘書室 | 本分支計畫包括職員118人，技工112人，駕駛2 人，工友6人，約僱人員63人，合計301人，共需 人事費如列數。 | |||
| 1000 人事費 | 309,442 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 101,220 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 31,725 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 61,236 | |||||
| 1030 獎金 | 46,884 | |||||
| 1035 其他給與 | 8,708 | |||||
| 1040 加班費 | 12,409 | |||||
| 1045 退休退職給付 | 19 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 23,297 | |||||
| 1055 保險 | 23,944 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 26,068 | 經營企劃科、秘書室 | 本分支計畫係辦理一般性行政事務工作等所需之 經常性維持經費，其內容包括： 1.員工教育訓練費10千元。 2.水電費1,723千元。 3.郵資、電話、網路通訊等768千元。 4.資訊作業相關之設備(系統)等資訊操作維護費 及軟體使用費268千元。 5.公務車輛牌照稅、汽車燃料使用費等478千元 。 6.公務車輛及辦公廳舍保險費等303千元。 7.聘請講師或專家學者之鐘點費及出席費等40千 元。 8.公務車輛油料、文具紙張及碳粉匣等2,348千 元。 9.印刷、保全、環境維護及辦理員工文康活動等 4,165千元。 10.辦公廳舍及其他建築修繕維護等費用4,536千 元。 11.公務車輛及辦公器具等維護費1,119千元。 12.電話總機及各項事務設備養護等98千元。 13.國內旅費90千元。 14.分署長特別費80千元。 15.經管房舍整修及補強8,000千元，其中工程管 理費177千元，係按施工費7,227千元，扣除 營造工程保險費及營業稅等後為6,828千元提 列(計算方式：5,000千元*3%+1,828千元*1.5 %=177千元)，依中央政府各機關工程管理費 支用要點規定估算，並配合工程結算總價覈 實於得提列數額內執行。 16.汰換電腦硬體設備等300千元。 17.汰購冷氣機、影印機、碎紙機等事務設備280 千元。 18.退休人員三節慰問金1,462千元。 | |||
| 2000 業務費 | 16,026 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 10 | |||||
| 2006 水電費 | 1,723 | |||||
| 2009 通訊費 | 768 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 268 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 478 | |||||
| 2027 保險費 | 303 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 40 | |||||
| 2051 物品 | 2,348 | |||||
| 2054 一般事務費 | 4,165 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 4,536 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,119 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 98 | |||||
| 2072 國內旅費 | 90 | |||||
| 2093 特別費 | 80 | |||||
| 3010 房屋建築及設備費 | 8,000 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 300 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 280 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 1,462 | |||||
| 3000 設備及投資 | 8,580 | |||||
| 4000 獎補助費 | 1,462 | |||||