| 工作計畫名稱及編號 | 5651020100 一般行政 |
| 預算金額 | 277,094 |
| 計畫內容 | 辦理本分署各項人事費用、經常性業務、資訊應用與管理 等。 |
| 預期成果 | 維持本分署各項業務正常運作，完成良好機關管理工作。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 255,881 | 秘書室、人事室 | 本分支計畫包括職員112人，技工74人，駕駛2人 ，工友4人，約僱人員80人，合計272人，共需人 事費如列數。 | |||
| 1000 人事費 | 255,881 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 85,528 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 37,674 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 39,438 | |||||
| 1030 獎金 | 36,134 | |||||
| 1035 其他給與 | 9,044 | |||||
| 1040 加班費 | 14,563 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 13,530 | |||||
| 1055 保險 | 19,970 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 21,213 | 秘書室 | 本分支計畫係辦理一般性行政事務工作等所需之 經常性維持經費，其內容包括： 1.員工教育訓練費40千元。 2.水電費1,295千元。 3.郵資、電話、網路通訊等180千元。 4.資訊安全、公文檔案系統維護及軟體使用費20 3千元。 5.業務租金、公務車輛牌照稅、汽車燃料使用費 、土地及房屋稅等554千元。 6.公務車輛及辦公廳舍保險費等298千元。 7.雇用約用人員協辦業務1,200千元。 8.聘請講師或專家學者鐘點費及出席費等62千元 。 9.公務車輛油料、文具紙張及碳粉匣等2,692千 元。 10.印刷、保全、環境維護、檔案整理及辦理員 工文康活動等5,235千元。 11.辦公廳舍及其他建築修繕維護等費用1,555千 元。 12.公務車輛及辦公器具等維護費1,275千元。 13.電梯設備、影印機及飲水機等設備養護費100 千元。 14.國內旅費90千元。 15.分署長特別費80千元。 16.職務宿舍整修等工程經費5,100千元，其中工 程管理費114千元，係按施工費4,026千元， 扣除營造工程保險費及營業稅等後為3,788千 元提列(計算方式：3,788千元*3%≒114千元) ，依中央政府各機關工程管理費支用要點規 定估算，並配合工程結算總價覈實於得提列 數額內執行。 17.汰換電腦硬體設備等250千元。 18.購置投影機等事務設備50千元。 19.退休人員三節慰問金954千元。 | |||
| 2000 業務費 | 14,859 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 40 | |||||
| 2006 水電費 | 1,295 | |||||
| 2009 通訊費 | 180 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 203 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 1 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 553 | |||||
| 2027 保險費 | 298 | |||||
| 2033 約用人員酬金 | 1,200 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 62 | |||||
| 2051 物品 | 2,692 | |||||
| 2054 一般事務費 | 5,235 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 1,555 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,275 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 100 | |||||
| 2072 國內旅費 | 90 | |||||
| 2093 特別費 | 80 | |||||
| 3010 房屋建築及設備費 | 5,100 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 250 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 50 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 954 | |||||
| 3000 設備及投資 | 5,400 | |||||
| 4000 獎補助費 | 954 | |||||