| 工作計畫名稱及編號 | 5651020100 一般行政 |
| 預算金額 | 318,919 |
| 計畫內容 | 辦理本分署各項人事費用、經常性業務、資訊應用與管理 等。 |
| 預期成果 | 維持本分署各項業務正常運作，完成良好機關管理工作。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 271,308 | 人事室、秘書室 | 本分支計畫包括職員114人，技工67人，駕駛2人 ，工友4人，約僱人員107人，合計294人，共需 人事費如列數。 | |||
| 1000 人事費 | 271,308 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 84,424 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 58,224 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 35,440 | |||||
| 1030 獎金 | 38,991 | |||||
| 1035 其他給與 | 9,436 | |||||
| 1040 加班費 | 10,838 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 12,900 | |||||
| 1055 保險 | 21,055 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 47,611 | 經營企劃科、秘書室 | 本分支計畫係辦理一般性行政事務工作等所需之 經常性維持經費，其內容包括： 1.員工教育訓練費40千元。 2.水電費790千元。 3.郵資、電話、網路通訊等226千元。 4.資訊安全防護等15千元。 5.租用辦公廳舍租金900千元。 6.公務車輛牌照稅、汽車燃料使用費、土地及房 屋稅等436千元。 7.公務車輛及辦公廳舍保險費等216千元。 8.雇用約用人員協辦業務1,458千元。 9.聘請講師或專家學者之鐘點費及出席費等74千 元。 10.公務車輛油料、文具紙張及碳粉匣等2,547千 元。 11.印刷、保全、環境維護及辦理員工文康活動 等5,921千元。 12.辦公廳舍及其他建築修繕維護等費用1,291千 元。 13.公務車輛及辦公器具等維護費1,358千元。 14.冷氣機、電腦及印表機等設備養護費40千元 。 15.國內旅費及運費等306千元。 16.分署長特別費80千元。 17.辦公室耐震補強、職務宿舍整修及新建案等 工程經費29,781千元。其中工程管理費534千 元，係按施工費29,004千元，扣除營造工程 保險費及營業稅等後為27,561千元提列(計算 方式：7,983千元*3%+19,578千元*1.5%≒534 千元)，依中央政府各機關工程管理費支用要 點規定估算，並配合工程結算總價覈實於得 提列數額內執行。 18.汰換電腦硬體設備等340千元。 19.汰購冷氣機等事務設備600千元。 20.退休人員三節慰問金1,192千元。 | |||
| 2000 業務費 | 15,698 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 40 | |||||
| 2006 水電費 | 790 | |||||
| 2009 通訊費 | 226 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 15 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 900 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 436 | |||||
| 2027 保險費 | 216 | |||||
| 2033 約用人員酬金 | 1,458 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 74 | |||||
| 2051 物品 | 2,547 | |||||
| 2054 一般事務費 | 5,921 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 1,291 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,358 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 40 | |||||
| 2072 國內旅費 | 206 | |||||
| 2081 運費 | 100 | |||||
| 2093 特別費 | 80 | |||||
| 3010 房屋建築及設備費 | 29,781 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 340 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 600 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 1,192 | |||||
| 3000 設備及投資 | 30,721 | |||||
| 4000 獎補助費 | 1,192 | |||||