| 工作計畫名稱及編號 | 5651020100 一般行政 |
| 預算金額 | 262,413 |
| 計畫內容 | 辦理本分署各項人事費用、經常性業務、資訊應用與管理 等。 |
| 預期成果 | 維持本分署各項業務正常運作，完成良好機關管理工作。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 246,454 | 人事室、秘書室 | 本分支計畫包括職員114人，技工24人，駕駛2人 ，工友5人，約僱人員101人，合計246人，共需 人事費如列數。 | |||
| 1000 人事費 | 246,454 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 93,960 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 53,244 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 14,568 | |||||
| 1030 獎金 | 31,326 | |||||
| 1035 其他給與 | 7,830 | |||||
| 1040 加班費 | 12,034 | |||||
| 1045 退休退職給付 | 116 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 14,368 | |||||
| 1055 保險 | 19,008 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 15,959 | 秘書室 | 本分支計畫辦理項目及內容如下： 1.辦理一般性行政事務工作等所需之經常性維持 經費。 2.依據行政院113年4月9日院臺農字第113100263 5號函核定「梨山工作站職務宿舍兼救災備勤 室建置計畫」辦理，本年度編列經費400千元 。 3.員工教育訓練費10千元。 4.水電費1,750千元。 5.郵資、電話、網路通訊等234千元。 6.公文管理系統維護、檔案影像管理系統維護、 資訊委外服務、機房設備、伺服器及交換器等 網路設備維護等283千元。 7.郵政信箱租金1千元。 8.公務車輛牌照稅、汽車燃料使用費、土地及房 屋稅等501千元。 9.公務車輛及辦公廳舍保險費等204千元。 10.聘請講師或專家學者之鐘點費及出席費等46 千元。 11.公務車輛油料、文具紙張及碳粉匣等2,456千 元。 12.印刷、保全、環境維護及辦理員工文康活動 等3,486千元。 13.辦公廳舍及宿舍修繕維護等2,150千元。 14.公務車輛及辦公器具等維護費1,213千元。 15.影印機及機電設備維護等300千元。 16.國內旅費95千元。 17.分署長特別費80千元。 18.職務宿舍修建工程等900千元，其中工程管理 費13千元，係按施工費467千元，扣除營造工 程保險費及營業稅等後為445千元提列(計算 方式：445千元*3%≒13千元)，依中央政府各 機關工程管理費支用要點規定估算，並配合 工程結算總價覈實於得提列數額內執行。 19.汰換電腦及相關硬體設備等280千元。 20.汰購影印機等事務設備170千元。 21.退休人員三節慰問金1,800千元。 | |||
| 2000 業務費 | 12,809 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 10 | |||||
| 2006 水電費 | 1,750 | |||||
| 2009 通訊費 | 234 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 283 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 1 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 501 | |||||
| 2027 保險費 | 204 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 46 | |||||
| 2051 物品 | 2,456 | |||||
| 2054 一般事務費 | 3,486 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 2,150 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,213 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 300 | |||||
| 2072 國內旅費 | 95 | |||||
| 2093 特別費 | 80 | |||||
| 3010 房屋建築及設備費 | 900 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 280 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 170 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 1,800 | |||||
| 3000 設備及投資 | 1,350 | |||||
| 4000 獎補助費 | 1,800 | |||||