| 工作計畫名稱及編號 | 5651020100 一般行政 |
| 預算金額 | 211,073 |
| 計畫內容 | 辦理本分署各項人事費用、經常性業務、資訊應用與管理 等。 |
| 預期成果 | 維持本分署各項業務正常運作，完成良好機關管理工作。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 196,142 | 人事室 | 本分支計畫包括職員91人，技工63人，駕駛2人 ，工友4人，約僱人員44人，合計204人，共需人 事費如列數。 | |||
| 1000 人事費 | 196,142 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 73,802 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 18,990 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 32,397 | |||||
| 1030 獎金 | 30,031 | |||||
| 1035 其他給與 | 6,148 | |||||
| 1040 加班費 | 7,825 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 11,787 | |||||
| 1055 保險 | 15,162 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 14,931 | 秘書室、經營企劃科 | 本分支計畫係辦理一般性行政事務工作等所需 之經常性維持經費，其內容包括： 1.員工教育訓練費10千元。 2.水電費1,108千元。 3.郵資、電話、網路通訊等220千元。 4.資訊安全防護、公文管理及薪資管理系統等資 訊操作維護費及軟體使用費553千元。 5.郵政信箱租金等7千元。 6.公務車輛牌照稅、汽車燃料使用費、房屋稅等 425千元。 7.公務車輛及辦公廳舍等保險費254千元。 8.雇用約用人員協辦業務862千元。 9.審查委員出席費、辦理環境教育、性別主流化 、廉政倫理、全民國防教育、個人資料保護及 其他政策性訓練等各項講習訓練之講師鐘點費 等52千元。 10.公務車輛油料、文具紙張及碳粉匣等2,083千 元。 11.印刷、保全、環境維護及辦理員工文康活動 等3,056千元。 12.辦公廳舍及其他建築修繕維護等費用773千元 。 13.公務車輛及辦公器具等維護費960千元。 14.冷氣機、影印機等設備養護費35千元。 15.國內旅費62千元。 16.分署長特別費80千元。 17.行政大樓無障礙設施改善工程3,600千元，其 中工程管理費103千元，係按施工費3,600千 元，扣除營造工程保險費及營業稅等後為3,4 18千元提列(計算方式：3,418千元*3%≒103 千元)，依中央政府各機關工程管理費支用要 點規定估算，並配合工程結算總價覈實於得 提列數額內執行。 18.汰換電腦硬體設備等235千元。 19.汰購防潮櫃、影印機、碎紙機、數位相機等 事務設備160千元。 20.退休人員三節慰問金396千元。 | |||
| 2000 業務費 | 10,540 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 10 | |||||
| 2006 水電費 | 1,108 | |||||
| 2009 通訊費 | 220 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 553 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 7 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 425 | |||||
| 2027 保險費 | 254 | |||||
| 2033 約用人員酬金 | 862 | |||||
| 2036 按日按件計資酬金 | 52 | |||||
| 2051 物品 | 2,083 | |||||
| 2054 一般事務費 | 3,056 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 773 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 960 | |||||
| 2069 設施及機械設備養護費 | 35 | |||||
| 2072 國內旅費 | 62 | |||||
| 2093 特別費 | 80 | |||||
| 3010 房屋建築及設備費 | 3,600 | |||||
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 235 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 160 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 396 | |||||
| 3000 設備及投資 | 3,995 | |||||
| 4000 獎補助費 | 396 | |||||